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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000283
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.806.425/0001-28 - MITRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23051.004696/2024-31
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM ATENDIMENTO A DEMANDA_DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMPUS CASTANHAL, CONFORME PREGÃO/90005/2024 R PROC:23051.004696/2024-31
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Informações Complementares
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15830805900062024 - UASG Minuta: 158308
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.164,05
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.164,05
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000283
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.004696/2024-31
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23/12/2024
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31/12/2024
|
9.164,05
|
1
|
9.164,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
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2024NE000283
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L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.164,05
|
9.164,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1029
|
2025-02-17
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23051.004696/2024-31
|
2025-05-15
|
9164.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
20
|
9.6
|
192.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
69.12
|
691.2000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
40
|
50.14
|
2005.6000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
20
|
6.62
|
132.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.25
|
65.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.8
|
36.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
3.76
|
112.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
3.26
|
65.2000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
20
|
7.34
|
146.8000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
23
|
99.5
|
2288.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
32.67
|
653.4000
|
|
Material
|
COLA
|
15
|
19.35
|
290.2500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
29
|
1.2
|
34.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.44
|
28.8000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
33
|
3
|
99.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
20
|
48.38
|
967.6000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
33
|
21
|
693.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
4.39
|
131.7000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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