|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000081
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.420.630/0001-86 - M A 2 COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23214.000283/2025-46
|
|
Objeto
|
SOL. 17/2025 - DI 90005/ 2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 20848
|
|
Informações Complementares
|
15812206900052025 - UASG Minuta: 158122
|
|
Vig. Início
|
24/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.537,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.537,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2025
|
2025NE000081
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.000283/2025-46
|
24/04/2025
|
31/12/2025
|
8.537,97
|
1
|
8.537,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2025NE000081
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.537,97
|
0,00
|
0,00
|
8.537,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1712
|
2025-06-18
|
23214.000283/2025-46
|
2025-07-18
|
8537.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETATO DE ETILA
|
1
|
41.02
|
41.0200
|
|
Material
|
CLORETO DE COBRE
|
1
|
110.83
|
110.8300
|
|
Material
|
CLORETO DE MANGANÊS
|
250
|
0.84
|
210.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ZINCO
|
500
|
0.12
|
60.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
500
|
0.14
|
70.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE SÓDIO
|
1
|
43.21
|
43.2100
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
2
|
48.36
|
96.7200
|
|
Material
|
NITRATO DE MAGNÉSIO
|
1
|
128.38
|
128.3800
|
|
Material
|
SACAROSE
|
1
|
664.38
|
664.3800
|
|
Material
|
SACAROSE
|
2
|
60.6
|
121.2000
|
|
Material
|
FERTILIZANTE NATURAL
|
1
|
120.41
|
120.4100
|
|
Material
|
ÁCIDO SULFÚRICO
|
4
|
98.14
|
392.5600
|
|
Material
|
ÁGAR
|
1
|
587.66
|
587.6600
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
325.03
|
325.0300
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPADORA
|
5
|
46.23
|
231.1500
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
3
|
757.52
|
2272.5600
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
3
|
467.54
|
1402.6200
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
4
|
415.06
|
1660.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
