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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00075/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.257.732/0001-79 - KORUMAK SERVICOS LTDA
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Processo
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64279.000058/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CON-SERVAÇÃO,ASSEIO E HIGIENIZAÇÃO,COM DEDICAÇÃOEXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2019
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Vig. Fim
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05/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 91.615,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.615,40
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Valor Acumulado
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R$ 197.942,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2019
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00075/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.000058/2018-11
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05/08/2019
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05/08/2020
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1.313.540,73
|
1
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1.313.540,73
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06/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO OBJETO CONTRATUAL, PASSAN-DO A CONTAR COM 23 (VINTE E TRÊS) COLABORADORESE 01 (UM) ENCARREGADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.
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05/08/2019
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05/08/2020
|
235.807,36
|
1
|
0,00
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05/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
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05/08/2020
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05/08/2021
|
235.807,36
|
1
|
0,00
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25/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, A PARTIR DE 1] DE MARÇO DE 2021 EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, DA CATEGORAI.
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05/08/2019
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05/08/2021
|
91.615,40
|
2
|
45.807,70
|
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04/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE ANUAL.
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06/08/2021
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05/09/2021
|
91.615,40
|
1
|
91.615,40
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17/10/2026
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00075/2019
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Termo de Encerramento
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|
05/08/2019
|
05/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160298
|
2019NE800224
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2019NE800243
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2021NE000009
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
175.874,90
|
0,00
|
0,00
|
175.874,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160298
|
2021NE000171
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
553.584,89
|
0,00
|
0,00
|
553.584,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
91615.4
|
91615.4000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.718.068-**
|
CLÁUDIO BRUNO FERREIRA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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