|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000090
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA
|
|
Processo
|
23174.000556/2024-95
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90023/2024, UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900232024 - UASG Minuta: 158363
|
|
Vig. Início
|
29/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.991,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.991,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2024
|
2024NE000090
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000556/2024-95
|
29/12/2024
|
31/12/2024
|
1.991,00
|
1
|
1.991,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2024NE000090
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.991,00
|
1.991,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6175
|
2025-04-30
|
23174.000556/2024-95
|
2025-05-15
|
1991.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
2
|
89
|
178.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
66
|
330.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
1
|
235
|
235.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
2
|
119
|
238.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
1
|
159
|
159.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
1
|
198
|
198.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
1
|
129
|
129.0000
|
|
Material
|
TACHO
|
1
|
129
|
129.0000
|
|
Material
|
TACHO
|
1
|
198
|
198.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
1
|
59
|
59.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.073-**
|
MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
