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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000007
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Unidade Realizadora da Compra
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA
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Processo
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23443.010516/2023-53
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS PARINTINS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023 [UG: 158560].
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Informações Complementares
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15856005000012023 - UASG Minuta: 158560
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Vig. Início
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24/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 108.721,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 115.849,57
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2024
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2024NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.010516/2023-53
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24/01/2024
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31/12/2024
|
115.849,57
|
1
|
115.849,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
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2024NE000007
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L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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108.721,47
|
271,37
|
0,00
|
108.450,10
|
279,07
|
7,70
|
15,40
|
263,67
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
707
|
2024-12-24
|
23443.010516/2023-53
|
2024-12-30
|
263.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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"AÇÚCAR"
|
362
|
4.32
|
1563.8400
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
261
|
51
|
13311.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
43
|
14
|
602.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO RAJADO
|
161
|
13.25
|
2133.2500
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
565
|
19.4
|
10961.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
239
|
4.3
|
1027.7000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2066
|
19.5
|
40287.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1153
|
4.3
|
4957.9000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
121
|
8.6
|
1040.6000
|
|
Material
|
MILHO
|
60
|
7.85
|
471.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
96
|
9.5
|
912.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
63
|
24
|
1512.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
628
|
15.6
|
9796.8000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
640
|
5.53
|
3539.2000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
60
|
11.49
|
689.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1443
|
6.3
|
9090.9000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
156
|
9.98
|
1556.8800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
95
|
5.49
|
521.5500
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
343
|
7.99
|
2740.5700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
226
|
8.88
|
2006.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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