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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160090 - SG EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167090 - SG EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167090 |
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160090 - SG EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.965.143/0001-64 - NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64691.008593/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHAPARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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26/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.704,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.704,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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00035/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64691.008593/2023-07
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26/05/2025
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26/08/2025
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3.704,15
|
1
|
3.704,15
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16/10/2026
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00035/2025
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Termo de Encerramento
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26/05/2025
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26/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167090
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2025NE000031
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.704,15
|
0,00
|
0,00
|
3.704,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAFÉ
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160
|
9.94
|
1590.4000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
30
|
12.49
|
374.7000
|
|
Material
|
SUCO
|
10
|
2.17
|
21.7000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
54
|
4.94
|
266.7600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
3
|
97.79
|
293.3700
|
|
Material
|
"MANTEIGA"
|
3
|
68.47
|
205.4100
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
19
|
12.21
|
231.9900
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
6.87
|
549.6000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
3
|
17.14
|
51.4200
|
|
Material
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BISCOITO
|
40
|
2.97
|
118.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.574.831-**
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BRENNO HENRIQUE FREIRE FRANÇA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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