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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170038 - SRA/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170038 - SRA/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170038 - SRA/CE
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.635.530/0001-67 - SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
Processo 10380.000286/2024-35
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA E SOMENTE O LÍQUIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO SISTEMÁTICO, ENTREGA E RECOLHIMENTO DE GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS EM REGIME DE COMODATO, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ E UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR ELA ATENDIDAS NO SEU EDIFÍCIO SEDE, BEM COMO ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO CEARÁ (SRT/CE) EM ALGUMAS DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL Nº 90003/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2025
Vig. Fim 15/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 141.840,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 141.840,00
Valor Acumulado R$ 141.840,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.000286/2024-35 15/05/2025 15/05/2028 141.840,00 1 141.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170038 2025NE000272 46200030038 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.556,85 2.801,85 0,00 7.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000273 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 489,50 110,00 0,00 379,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000275 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.427,88 684,38 0,00 1.743,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000276 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.324,00 379,50 0,00 4.944,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000277 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000278 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 511,50 99,00 0,00 412,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000279 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.413,80 418,30 0,00 995,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000280 SFPACE - SFPA/CE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 803,85 253,85 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000281 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 752,00 120,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000282 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 176,00 80,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000283 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 488,00 120,00 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000284 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 368,00 120,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000285 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416,00 120,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000286 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112,00 80,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000219 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 944,52 168,52 0,00 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000220 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000221 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 704,00 112,00 0,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000222 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 408,00 48,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000223 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 384,00 64,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000224 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000052 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.614,79 437,79 0,00 1.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000274 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.352,30 399,80 0,00 1.952,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2025NE000432 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.303,50 429,00 0,00 874,50 429,00 319,00 319,00 110,00
170038 2026NE000129 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.971,95 1.002,95 0,00 1.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000174 SFPACE - SFPA/CE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 820,28 154,78 0,00 665,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000037 ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 880,00 423,50 0,00 456,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000025 46200030038 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.763,50 222,00 0,00 8.541,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000154 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.274,72 1.861,22 0,00 1.413,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000210 RATEIO - RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.180,56 4.158,06 0,00 6.022,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000218 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.311,00 292,50 0,00 2.018,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170038 2026NE000246 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 681,25 224,75 0,00 456,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16.177 2026-07-09 10380.000286/2024-35 2026-07-27 2997.50
16.178 2026-07-09 10380.000286/2024-35 2026-07-27 328.00
16.338 2026-08-14 10380.000286/2024-35 2026-08-18 3146.00
16.337 2026-08-14 10380.000286/2024-35 2026-08-18 304.00
0016484 2026-09-14 10380.000285/2026-52 2026-09-23 2992.00
0016481 2026-09-14 10380.000285/2026-52 2026-09-23 216.00
14577 2025-07-23 10380.000219/2025-00 2025-08-06 2238.50
14454 2025-06-27 10380.000195/2025-81 2025-07-07 2216.50
14455 2025-06-23 10380.000195/2025-81 2025-07-08 96.00
14591 2025-08-04 10380.000219/2025-00 2025-08-07 176.00
14683 2025-08-20 10380.000251/2025-87 2025-08-22 328.00
14682 2025-08-20 10380.000251/2025-87 2025-08-22 3063.50
14809 2025-09-16 10380.000295/2025-15 2025-09-18 240.00
14808 2025-09-16 10380.000295/2025-15 2025-09-18 3102.00
14960 2025-10-28 10380.000318/2025-83 2025-10-30 3179.00
14959 2025-10-28 10380.000318/2025-83 2025-10-30 272.00
15.061 2025-11-13 10380.000340/2025-23 2025-11-21 248.00
15.060 2025-11-13 10380.000340/2025-23 2025-11-21 3036.00
15.201 2025-12-05 10380.000376/2025-15 2025-12-11 312.00
15.200 2025-12-05 10380.000376/2025-15 2025-12-11 2772.00
15338 2026-01-12 10380.000001/2026-28 2026-01-16 2678.50
15337 2026-01-12 10380.000001/2026-28 2026-01-16 160.00
15434 2026-02-09 10380.000038/2026-56 2026-02-18 2667.50
15435 2026-02-09 10380.000038/2026-56 2026-02-18 312.00
0015546 2026-03-09 10380.000117/2026-67 2026-03-16 2513.50
0015545 2026-03-09 23260.304635/5300-00 2026-03-16 272.00
0015870 2026-05-14 10380.000286/2024-35 2026-05-18 264.00
15710 2026-04-15 10380.000286/2024-35 2026-04-22 216.00
15709 2026-04-15 10380.000286/2024-35 2026-04-22 2937.00
0015869 2026-05-14 10380.000286/2024-35 2026-05-18 2618.00
0016020 2026-06-12 10380.000286/2024-35 2026-06-17 2849.00
0016021 2026-06-12 10380.000286/2024-35 2026-06-17 200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 540 8 4320.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 16200 5.5 89100.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 360 8 2880.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 540 8 4320.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 540 8 4320.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 540 8 4320.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 360 8 2880.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 5400 5.5 29700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.572.013-** GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN Gestor
***.208.495-** MARLY SALES MELO Gestor Substituto
***.477.383-** GUILHERME ARY DE AGUIAR FERREIRA Fiscal Técnico
***.893.063-** JOSE ERDINAN PINHEIRO JUNIOR Fiscal Técnico Substituto
***.572.013-** GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN Gestor
***.925.443-** TELMA CAPISTRANO DE SOUZA COSTA Fiscal Técnico
***.618.633-** BÁRBARA LORENA TEIXEIRA GIRÃO Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 172.25 KB 08/10/2026 14:27:03
Contrato 89.20 KB 08/10/2026 14:17:44
Edital 189.17 KB 08/10/2026 14:15:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo