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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170038 - SRA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170038 - SRA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170038 - SRA/CE
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.574.627/0001-82 - ALLMEIDA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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10380.000286/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E POTÁVEL, NÃO GASEIFICADA E SOMENTE O LÍQUIDO, INCLUINDO O FORNECIMENTO SISTEMÁTICO, ENTREGA E RECOLHIMENTO DE GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS EM REGIME DE COMODATO, SOB DEMANDA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO CEARÁ RELACIONADAS ÀS UNIDADES REGIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO CEARÁ (SRT/CE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL Nº 90003/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.278,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.278,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 19.278,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.000286/2024-35
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15/05/2025
|
15/05/2028
|
19.278,00
|
1
|
19.278,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170038
|
2025NE000288
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
904,40
|
142,80
|
0,00
|
761,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2025NE000287
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
119,00
|
119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2025NE000289
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
226,10
|
35,70
|
0,00
|
190,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2025NE000290
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
345,10
|
71,40
|
0,00
|
273,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2026NE000249
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
457,20
|
266,80
|
0,00
|
190,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2026NE000247
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
852,10
|
399,90
|
0,00
|
452,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2026NE000248
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
383,20
|
252,30
|
0,00
|
130,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.010
|
2025-07-11
|
13624.202220/2025-47
|
2025-07-14
|
71.40
|
|
025
|
2025-08-20
|
13624.202220/2025-47
|
2025-08-26
|
226.10
|
|
034
|
2025-09-01
|
13624.202220/2025-47
|
2025-09-16
|
202.30
|
|
050
|
2025-10-09
|
13624.202220/2025-47
|
2025-10-30
|
226.10
|
|
056
|
2025-11-03
|
13624.202220/2025-47
|
2025-11-21
|
249.90
|
|
074
|
2025-12-12
|
13624.202220/2025-47
|
2025-12-15
|
249.90
|
|
000.002.003
|
2026-01-15
|
13624.202220/2025-47
|
2026-01-16
|
202.30
|
|
000.002.015
|
2026-02-19
|
13624.200520/2026-72
|
2026-02-26
|
297.50
|
|
2.026
|
2026-04-15
|
10380.000286/2024-35
|
2026-04-22
|
226.10
|
|
2.027
|
2026-04-20
|
10380.000286/2024-35
|
2026-04-24
|
249.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
540
|
11.9
|
6426.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
11.9
|
4284.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
11.9
|
4284.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
360
|
11.9
|
4284.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.013-**
|
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor
|
|
***.208.495-**
|
MARLY SALES MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.383-**
|
GUILHERME ARY DE AGUIAR FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.893.063-**
|
JOSE ERDINAN PINHEIRO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.925.443-**
|
TELMA CAPISTRANO DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.618.633-**
|
BÁRBARA LORENA TEIXEIRA GIRÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
