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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373070 - INCRA-FLORIAN./SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373070 - INCRA-FLORIAN./SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373070 - INCRA-FLORIAN./SC
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Número da Compra
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00006/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
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Processo
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54000.000014/2025-19
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Objeto
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DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA TRATADA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL - INCRA-SR(SC) EM SÃO JOSE/SC , CONFORME CONSTA DO PROC SEI 54000.000014/2025-19.
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Informações Complementares
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37307007000062025 - UASG Minuta: 373070
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 149.999,94
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 149.999,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.000014/2025-19
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15/05/2025
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17/10/2026
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149.999,94
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1
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149.999,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373070
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2025NE000069
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
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373070
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2025NE000072
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.588,74
|
0,00
|
160,63
|
9.428,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
160,63
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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114096352506
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2025-06-12
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54000.000014/2025-19
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2025-06-13
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1736.24
|
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114096352507
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2025-07-12
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54000.000014/2025-19
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2025-07-14
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1509.68
|
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114096352508
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2025-08-13
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54000.000014/2025-19
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2025-08-14
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1849.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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60
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2499.999
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149999.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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