|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000438
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.867.070/0001-10 - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23111.019447/2025-40
|
|
Objeto
|
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA/CCS/UFPI), REF. AO MEMO ELET. Nº 29/2025-DOR/CCS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (EQUIP. P/ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCS/UFPI), PROCESSO 23111.019447/2025-40,(OBS.TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90001/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
12/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 14.445,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.445,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2025
|
2025NE000438
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019447/2025-40
|
12/05/2025
|
31/12/2025
|
14.445,00
|
1
|
14.445,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000438
|
M8282G6000N - REUNI - GRADUACAO - EQUIP - INDISC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.445,00
|
14.445,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOMBA VÁCUO
|
5
|
2889
|
14445.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|