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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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080026 - TRT-24A.REGIAO/MS
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.707.105/0001-64 - SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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004149/2024
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS HPE SYNERGY
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2025
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Vig. Fim
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13/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.091.394,56
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 43.570,72
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Valor Acumulado
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R$ 2.077.879,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 004149/2024
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13/05/2025
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13/05/2029
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2.019.312,00
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48
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42.069,00
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24/02/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025, NO PERCENTUAL DE 3,57%, DE ACORDO COM O ITEM 8.2 DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 04 DE OUTUBRO DE 2025.
O VALOR TOTAL MENSAL DA PRESENTE CONTRATAÇÃO, A CONTAR DE 04 DE OUTUBRO DE 2025, PASSA A SER DE R$ 43.570,72 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), E O
VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 2.083.885,96 (DOIS MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS),
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13/05/2025
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13/05/2029
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2.091.394,56
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48
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43.570,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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48
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43570.72
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2091394.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.831-**
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ALESSANDER MONTEIRO SILVA
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Gestor
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***.593.541-**
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MAURO MÁRCIO SAKAI
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Gestor Substituto
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***.515.401-**
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VICTOR GIBIN SCARPELLINI
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Fiscal Técnico
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***.444.868-**
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FABIANO GOMES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.371.478-**
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CAMILO GAMA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.817.731-**
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RODRIGO MARCIANO POUSO
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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