|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000079
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.509.054/0001-18 - ANA PAULA BARROS TRINDADE FROTA TRISTAO COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
53532.000158/2025-02
|
|
Objeto
|
ID:02227 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES GR06, UO061 E UO062
|
|
Informações Complementares
|
41300706900092025 - UASG Minuta: 413007
|
|
Vig. Início
|
12/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 31.332,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.332,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/05/2025
|
2025NE000079
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000158/2025-02
|
12/05/2025
|
31/12/2025
|
31.332,00
|
1
|
31.332,00
|
|
16/10/2026
|
2025NE000079
|
Termo de Encerramento
|
|
12/05/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2025NE000079
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.332,00
|
0,00
|
0,00
|
31.332,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0060
|
2025-06-11
|
53532.000158/2025-02
|
2025-07-14
|
31332.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
7
|
4476
|
31332.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.364.027-**
|
RICARDO LIMA DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.610.844-**
|
ANDRE SIQUEIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
