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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250027 - SMSA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250027 - SMSA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250027 - SMSA/PB
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Número da Compra
|
90022/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.808.914/0005-68 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA
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|
Processo
|
25018.000001/2025-52
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 12 (DOZE) HORAS DIURNAS, DAS 07H00MIN ÀS 19H00MIN, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM TURNOS DE 12 (DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS) HORAS - VIGILANTES DO SEXO MASCULINO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 125.469,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 125.469,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.879.999,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.000001/2025-52
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19/05/2025
|
18/05/2026
|
112.986,00
|
1
|
112.986,00
|
|
16/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2025, ACERCA DA REPACTUAÇÃO QUE ATENDE A CLÁUSULA SÉTIMA, TENDO POR BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT Nº PB000187/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 13/05/2025, COM VIGÊNCIA DE 01º DE MARÇO DE 2025 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026, E A DATA BASE DA CATEGORIA EM 01º DE MARÇO
|
19/05/2025
|
18/05/2026
|
119.366,16
|
1
|
119.366,16
|
|
12/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATOS Nº 04/2025 CONFORME CCT Nº PB000006/2026 E E DO VALE TRANSPORTE - DECRETO Nº 11.224/2026.
|
19/05/2025
|
18/05/2026
|
130.680,24
|
1
|
130.680,24
|
|
08/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
19/05/2026
|
18/05/2027
|
125.469,36
|
1
|
125.469,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250027
|
2025NE000027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.415,50
|
0,00
|
0,00
|
9.415,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2025NE000040
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.393,64
|
9.947,18
|
2.034,20
|
52.412,26
|
9.947,18
|
0,00
|
0,00
|
11.981,38
|
|
250027
|
2026NE000019
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.674,40
|
0,00
|
0,00
|
41.674,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250027
|
2026NE000057
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.076,15
|
0,95
|
0,00
|
42.075,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000157
|
2026-08-14
|
25018.000118/2026-17
|
2026-08-17
|
10455.78
|
|
1000151
|
2026-07-20
|
25018.000118/2026-17
|
2026-07-21
|
10455.78
|
|
1000167
|
2026-09-16
|
25018.000118/2026-17
|
2026-09-17
|
10455.78
|
|
1000045
|
2025-06-30
|
25018.000914/2025-79
|
2025-07-02
|
3948.43
|
|
1000049
|
2025-07-18
|
25018.000914/2025-79
|
2025-07-21
|
9415.50
|
|
1000050/2025
|
2025-07-18
|
25018.000914/2025-79
|
2025-07-21
|
762.13
|
|
1000050
|
2025-07-18
|
25018.000914/2025-79
|
2025-07-21
|
9415.50
|
|
1000055
|
2025-08-11
|
25018.000914/2025-79
|
2025-08-12
|
9947.18
|
|
1000063
|
2025-09-12
|
25018.000914/2025-79
|
2025-09-12
|
9947.18
|
|
1000069
|
2025-10-08
|
25018.000914/2025-79
|
2025-10-09
|
9947.18
|
|
1000079
|
2025-11-06
|
25018.000914/2025-79
|
2025-11-10
|
9947.18
|
|
100087
|
2025-12-05
|
25018.000914/2025-79
|
2025-12-15
|
9947.18
|
|
1000094
|
2026-01-08
|
25018.000914/2025-79
|
2026-01-12
|
9947.18
|
|
1000103
|
2026-02-04
|
25018.000118/2026-17
|
2026-02-05
|
9947.18
|
|
1000112
|
2026-03-06
|
25018.000118/2026-17
|
2026-03-09
|
9947.18
|
|
1000118
|
2026-04-08
|
25018.000118/2026-17
|
2026-04-09
|
10910.48
|
|
1000128
|
2026-05-06
|
25018.000118/2026-17
|
2026-05-12
|
10890.02
|
|
1000141
|
2026-06-23
|
25018.000118/2026-17
|
2026-06-26
|
10707.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
125469.36
|
125469.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.515-**
|
DIEGO HENRIQUE NEVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.705.324-**
|
MARIA REJANE DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
