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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.115.918/0001-06 - CALDAS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23084.010892/2024-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO CPAGRO – CENTRO DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA – CAMPUS PARAUAPEBAS (RODOVIA PA - 275 - S/N - ZONA RURAL - CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PA), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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02/01/2027
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Valor Global
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R$ 5.105.460,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.105.460,02
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Valor Acumulado
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R$ 91.898.280,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.010892/2024-55
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14/05/2025
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05/09/2026
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3.919.560,81
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1
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3.919.560,81
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1.1 ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE A 22,55%,DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021, CONFORME O DESPACHO NO 327/2025 – PREF-DPO (PROCESSO N° 23084.010892/2024-55). 1.1.2 SUPRESSÃO QUANTITATIVA EQUIVALENTE A 1,08% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021, CONFORME O DESPACHO NO 327/2025 – PREF-DPO (PROCESSO N° 23084.010892/2024-55). 1.1.3 ACRÉSCIMO TOTAL EQUIVALENTE A 21,47% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021, CONFORME O DESPACHO NO 327/2025 – PREF-DPO (PROCESSO N° 23084.010892/2024-55). 1.1.4 PROMOVER A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA VIGÊNCIA.
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10/03/2026
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02/01/2027
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4.761.270,91
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1
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4.761.270,91
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13/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, POR ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. NESSE SENTIDO, FICA CORRIGIDO DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DO ADITIVO SERÁ R$ 841.686,49 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 21,47% CONFORME O DESPACHO NO 327/2025 – PREF-DPO (PROCESSO N° 23084.010892/2024-55,PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO A SER DE R$ 4.761.270,91 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.):
LEIA-SE:
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DO ADITIVO SERÁ R$ 841.686,49 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E
OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE A 21,47% CONFORME O DESPACHO NO 327/2025 – PREF-DPO (PROCESSO N° 23084.010892/2024-55, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO A SER DE R$ 4.761.247,29 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS CENTAVOS):
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10/03/2026
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02/01/2027
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4.761.247,29
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1
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4.761.247,29
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29/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO NO 09/2025, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ITEM 7.1 DA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE DO CONTRATO, BEM COMO NO ITEM 13 – REAJUSTE DO PROJETO BÁSICO.
1.2 O PRESENTE APOSTILAMENTO CORRESPONDE AO SEGUNDO REAJUSTE CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 344.235,30 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS).
1.3 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TAMBÉM TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO VALOR CONSTANTE NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 09/2025, EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DECORRENTE DE LIMITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO EMPENHO.
1.4 DESSA FORMA, O VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PASSA DE R$ 841.686,49 (OITOCENTOS E QUARENTA
E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 841.663,92 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PROMOVENDO-SE A CORREÇÃO DA DIFERENÇA DE R$ 22,57 (VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O VALOR EFETIVAMENTE APURADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1.5 EM RAZÃO DA RETIFICAÇÃO E DA APLICAÇÃO DO REAJUSTE, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO NO 09/2025 PASSA A
SER DE R$ 5.105.460,02 (CINCO MILHÕES, CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS).
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14/05/2025
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02/01/2027
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5.105.460,02
|
1
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5.105.460,02
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153034
|
2025NE000082
|
MSS25G41ND4 - CONSTRUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA - CPAGRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.654.604,89
|
1.269.945,66
|
0,00
|
384.659,23
|
1.917.391,99
|
1.140.728,67
|
1.140.728,67
|
776.663,32
|
|
153034
|
2025NE000085
|
M8282Q41OCN - REALIZACAO DE OBRA - CONSTRUCAO - ACAO 8282
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2025NE000197
|
MSS25G41ND4 - CONSTRUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA - CPAGRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2025NE000198
|
MSS25G41ND4 - CONSTRUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA - CPAGRO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.443,89
|
104.443,89
|
0,00
|
0,00
|
104.443,89
|
13.629,25
|
13.629,25
|
90.814,64
|
|
153034
|
2026NE000094
|
M8282Q41OCN - REALIZACAO DE OBRA - CONSTRUCAO - ACAO 8282
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
841.686,49
|
841.686,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2026NE000238
|
M8282Q41OCN - REALIZACAO DE OBRA - CONSTRUCAO - ACAO 8282
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
344.238,18
|
344.238,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
245
|
2026-06-30
|
23084.012109/2026-50
|
2026-07-07
|
129216.99
|
|
248
|
2026-07-29
|
23084.014318/2026-38
|
2026-08-03
|
90814.64
|
|
229
|
2025-12-04
|
23084.021008/2025-99
|
2025-12-05
|
90820.69
|
|
208
|
2025-08-12
|
23084.013700/2025-43
|
2025-08-14
|
116085.32
|
|
213
|
2025-08-28
|
23084.014538/2025-81
|
2025-09-01
|
49207.50
|
|
217
|
2025-10-03
|
23084.017449/2025-96
|
2025-10-07
|
43878.12
|
|
222
|
2025-11-06
|
23084.019947/2025-73
|
2025-11-10
|
84667.60
|
|
231
|
2026-01-15
|
23084.000268/2026-10
|
2026-01-15
|
44548.54
|
|
233
|
2026-02-13
|
23084.001761/2026-49
|
2026-02-19
|
40042.21
|
|
236
|
2026-03-20
|
23084.004491/2026-28
|
2026-04-09
|
40358.38
|
|
240
|
2026-04-08
|
23084.005928/2026-41
|
2026-04-09
|
97997.07
|
|
242
|
2026-05-06
|
23084.008529/2026-31
|
2026-05-06
|
249864.23
|
|
243
|
2026-05-28
|
23084.010892/2024-55
|
2026-06-01
|
174635.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5105460.02
|
5105460.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.402-**
|
ISABELLA CHAVES CARVALHO DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.327.762-**
|
ANTÔNIO FERNANDO PEDROSA KZAN JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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