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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23122.011150/2024-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ARRUAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS CAMPI DA SEDE DA UFSJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2025
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|
Vig. Fim
|
18/05/2027
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.771.754,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 314.312,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.574.583,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.011150/2024-43
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18/05/2025
|
18/05/2026
|
3.606.186,16
|
25
|
262.412,72
|
|
16/06/2025
|
00026/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 025/2025
|
18/05/2025
|
18/05/2026
|
3.333.035,28
|
12
|
277.752,94
|
|
16/09/2025
|
00046/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 025/2025
|
18/05/2025
|
18/05/2026
|
3.354.049,92
|
12
|
279.504,16
|
|
21/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENCARREGADO E DE SERVENTE DE LIMPEZA A PARTIR DE 01/11/2025
|
21/10/2025
|
18/05/2026
|
3.354.049,92
|
12
|
279.504,16
|
|
25/02/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 025/2025 COM VALOR GLOBAL DE R$135.969,61,
|
18/05/2025
|
18/05/2026
|
3.708.753,24
|
12
|
309.062,77
|
|
08/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/05/2026 ATÉ 18/05/2027 E EFETIVAR O AJUSTE DO FAP (GILL-RAT) PARA 3,505%, REPRESENTANDO UM TOTAL DE R$98,96
|
18/05/2026
|
18/05/2027
|
3.692.744,28
|
12
|
307.728,69
|
|
05/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/07/2026 DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SUA CELEBRAÇÃO EM CARÁTER RETROATIVO
|
05/08/2026
|
18/05/2027
|
3.771.754,68
|
12
|
314.312,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2025NE000957
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.217.354,16
|
559.008,32
|
0,00
|
1.658.345,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000659
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE002881
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.811,58
|
26.811,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000256
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.299.494,70
|
1.653.016,83
|
0,00
|
1.646.477,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183438
|
2026-08-26
|
23122.011150/2024-43
|
2026-08-26
|
259898.23
|
|
187606
|
2026-09-23
|
23122.011150/2024-43
|
2026-09-24
|
287275.17
|
|
176635
|
2026-07-08
|
23122.011150/2024-43
|
2026-07-09
|
300785.98
|
|
131539
|
2025-07-24
|
23122.011150/2024-43
|
2025-07-28
|
269943.66
|
|
129317
|
2025-07-04
|
23122.011150/2024-43
|
2025-07-07
|
97814.60
|
|
134607
|
2025-08-18
|
23122.011150/2024-43
|
2025-08-19
|
272172.05
|
|
136511
|
2025-09-04
|
23122.011150/2024-43
|
2025-09-08
|
245999.04
|
|
139141
|
2025-10-01
|
23122.011150/2024-43
|
2025-10-06
|
709.91
|
|
141840
|
2025-10-20
|
23122.011150/2024-43
|
2025-10-21
|
246975.61
|
|
145448
|
2025-11-18
|
23122.011150/2024-43
|
2025-11-24
|
245326.81
|
|
148468
|
2025-12-04
|
23122.011150/2024-43
|
2025-12-04
|
279504.16
|
|
154317
|
2026-01-27
|
23122.011150/2024-43
|
2026-02-02
|
258520.50
|
|
156827
|
2026-02-12
|
23122.011150/2024-43
|
2026-02-23
|
248661.39
|
|
159143
|
2026-03-02
|
23122.011150/2024-43
|
2026-03-05
|
29558.61
|
|
161596
|
2026-03-18
|
23122.011150/2024-43
|
2026-03-18
|
274960.40
|
|
165451
|
2026-04-10
|
23122.011150/2024-43
|
2026-04-13
|
309062.77
|
|
170872
|
2026-05-27
|
23122.011150/2024-43
|
2026-05-27
|
241666.87
|
|
173486
|
2026-06-12
|
23122.011150/2024-43
|
2026-06-15
|
274600.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
3771754.68
|
3771754.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.496.026-**
|
MANUEL LEANDRO DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.836-**
|
FABIO CHAVES
|
Gestor
|
|
***.647.346-**
|
DIANA MIQUELE DE OLIVEIRA SILVA NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.102.006-**
|
ROBERTA CHAYANE COELHO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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