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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771280 - CMM
Unidade Gestora Origem do Contrato 771280 - CMM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120645 - GAP GL
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA
Processo 63019.000496/2025-07
Objeto SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS E MÉDICO – HOSPITALARES PARA O CENTRO DE MUNIÇÃO DA MARINHA
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2025
Vig. Fim 06/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.057.500,06
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 88.125,01
Valor Acumulado R$ 2.000.832,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/05/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63019.000496/2025-07 06/06/2025 06/06/2026 886.248,60 12 73.854,05
02/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/06/2026 ATÉ 06/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 07/06/2026 06/06/2027 886.248,57 12 73.854,05
08/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REVISÃO E INCORPORAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, MANTIDA TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES OBRIGAÇÕES DO CONTRATO N° 03/2025. 07/06/2026 06/06/2027 1.057.500,06 12 88.125,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
771280 2025NE000098 Z4C3SLD01KZ - SOBRAS LICITAS - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2025NE000181 G483FC2Z1KZ - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000084 G483FC2Z1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2025NE000179 G483FC2Z1KZ - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2025NE000184 G483FC2Z1KZ - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.158,98 0,00 0,00 73.158,98 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2025NE000183 G483FC2Z1KZ - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2025NE000238 G483FC2Z1KZ - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 222.000,00 0,00 0,00 222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000086 G483FC2Z1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.547,79 0,03 0,00 74.547,76 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000164 G483FC2Z1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.576,09 0,00 0,00 2.576,09 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000163 Z4C3SLDZ1KZ - SOBRAS LICITAS - DGOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.789,88 0,00 0,00 10.789,88 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000191 G483FC2Z1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.492,88 0,00 0,00 64.492,88 0,00 0,00 0,00 0,00
771280 2026NE000199 G483FC2Z1B4 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.380,67 0,00 0,00 76.380,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 55025 7.1 390677.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 7200 25.3 182160.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2 142272 3.01 428238.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE 22290 1.51 33657.9000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1319 17.26 22765.9400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 376.91 KB 03/06/2026 10:31:50
Contrato 205.95 KB 03/06/2026 10:31:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo