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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00404/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.001259/2025-59
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Objeto
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GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE PROJETO INSTITUCIONAL - CURSINHO POPULAR PREPARATÓRIO PARA O ENEM PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (CETREMEC)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 250.562,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 250.562,84
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Valor Acumulado
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R$ 756.854,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001259/2025-59
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15/05/2025
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15/05/2026
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255.729,10
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1
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255.729,10
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 2,02% (DOIS VÍRGULA ZERO DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 255.729,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZ), E COM A SUPRESSÃO, PASSARÁ PARA R$ 250.562,84 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
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18/03/2026
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15/05/2026
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250.562,84
|
1
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250.562,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2025NE000270
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VMM15N5600N - CAPACIT MEC - CAPACITACAO/MEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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255.729,10
|
5.166,26
|
0,00
|
250.562,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000864
|
2025-05-16
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23343.001259/2025-59
|
2025-05-26
|
232481.00
|
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202500000001315
|
2025-07-08
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23343.001259/2025-59
|
2025-07-25
|
2583.12
|
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202500000001316
|
2025-07-08
|
23343.001259/2025-59
|
2025-07-25
|
2583.12
|
|
202500000001588
|
2025-08-07
|
23343.001259/2025-59
|
2025-08-08
|
2583.12
|
|
202500000002225
|
2025-10-13
|
23343.001259/2025-59
|
2025-10-22
|
2583.12
|
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202500000001948
|
2025-09-19
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23343.001259/2025-59
|
2025-10-22
|
2583.12
|
|
202500000002443
|
2025-11-14
|
23343.001259/2025-59
|
2025-11-28
|
2583.12
|
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202500000002724
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2025-12-16
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23343.001259/2025-59
|
2025-12-17
|
2583.12
|
|
49
|
2026-01-15
|
23343.001259/2025-59
|
2026-02-03
|
2583.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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250562.84
|
250562.8400
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.116-**
|
ALEXANDRO HENRIQUE DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.609-**
|
ROGÉRIO ROBS FANTI RAIMUNDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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