|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193129 - IBAMA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193129 - IBAMA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193129 - IBAMA/SP
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
|
|
Processo
|
02027.002802/2024-67
|
|
Objeto
|
FORNECEDORES DE MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ANIMAIS ABRIGADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO IBAMA EM LORENA/SP (CETAS/SP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.412,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.412,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.412,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/05/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.002802/2024-67
|
14/05/2025
|
14/05/2026
|
19.412,05
|
1
|
19.412,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193129
|
2025NE000079
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2026NE000067
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
418,07
|
418,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VITAMINA K
|
2
|
21.49
|
42.9800
|
|
Material
|
MELOXICAM
|
10
|
49.99
|
499.9000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
2
|
10.8
|
21.6000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL
|
1
|
154.36
|
154.3600
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
20
|
10.38
|
207.6000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
5
|
54.99
|
274.9500
|
|
Material
|
CLOREXIDINA
|
2
|
158.73
|
317.4600
|
|
Material
|
CETAMINA
|
50
|
138.17
|
6908.5000
|
|
Material
|
ATIPAMEZOLE
|
10
|
1098.47
|
10984.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
