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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160443 63 BATALHAO DE INFANTARIA
160445 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Número da Compra 90013/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes 160443, 160445
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.263.339/0001-55 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA CATARINA - COOPER
Processo 64.31201107/02024-38
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 - GCALC/14ª BDA INF MTZ.
Informações Complementares
Vig. Início 14/05/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 186.336,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 186.336,16
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2025 90001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64.31201107/02024-38 14/05/2025 31/12/2025 186.336,16 1 186.336,16
16/10/2026 90001/2025 Termo de Encerramento 14/05/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160444 2025NE000231 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.226,20 0,00 0,00 14.226,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160445 2025NE000092 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.875,96 0,00 0,00 1.875,96 0,00 0,00 0,00 0,00
167443 2025NE000168 C1ENCONESFO - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 190,84 190,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160443 2025NE000134 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.148,00 0,00 0,00 42.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160443 2025NE000143 E6DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.059,22 0,00 0,00 3.059,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160443 2025NE000150 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.082,60 0,00 0,00 7.082,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160445 2025NE000123 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 231,60 0,00 0,00 231,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167444 2025NE000040 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000341 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.301,60 0,00 0,00 1.301,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000344 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.910,70 266,34 7.356,65 5.287,71 266,34 266,34 266,34 7.356,65
167444 2025NE000099 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286,26 286,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 610 11.58 7063.8000
Material CONDIMENTO 588 21.92 12888.9600
Material QUEIJO 3300 47.71 157443.0000
Material GELÉIA 310 28.84 8940.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.366-** FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DE BEM Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo