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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160443 63 BATALHAO DE INFANTARIA
160445 HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS
167444 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
Número da Compra 90014/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes 160443, 160445
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.621.936/0003-90 - COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA
Processo 64312.011070/2024-38
Objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 - GCALC/14ª BDA INF MTZ.
Informações Complementares
Vig. Início 14/05/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 669.171,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 669.171,98
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64312.011070/2024-38 14/05/2025 31/12/2025 669.171,98 1 669.171,98
17/10/2026 00002/2025 Termo de Encerramento 14/05/2025 31/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160444 2025NE000234 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.771,00 0,00 0,00 39.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160445 2025NE000099 D8SAFCTCALI - CALI - COMPLEMENTO DE ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.807,70 7.022,49 0,00 19.785,21 7.022,49 2.083,52 2.083,52 4.938,97
167443 2025NE000167 C1ENCONESFO - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 797,20 797,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160445 2025NE000091 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.635,12 0,00 0,00 18.635,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000238 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.232,20 0,00 0,00 1.232,20 0,00 0,00 0,00 0,00
167444 2025NE000020 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 599,46 0,00 0,89 598,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000481 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 491,50 491,50 0,00 0,00 491,50 491,50 491,50 0,00
160443 2025NE000135 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 75.517,60 0,01 0,00 75.517,59 0,01 0,01 0,01 0,00
167444 2025NE000025 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160443 2025NE000151 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.093,81 90,42 0,00 14.003,39 90,42 0,00 1,09 89,33
160443 2025NE000185 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.249,11 0,00 0,00 2.249,11 0,00 0,00 0,00 0,00
167444 2025NE000039 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.481,76 1.481,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000342 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.128,65 362,04 0,00 2.766,61 362,04 362,04 362,04 0,00
160444 2025NE000345 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 71.890,11 29.342,80 4.788,42 37.758,89 29.342,80 4.661,78 4.661,78 29.469,44
160444 2025NE000393 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 802,58 802,58 0,00 0,00 802,58 0,00 0,00 802,58
167444 2025NE000053 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 419,24 419,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160444 2025NE000456 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.481,18 1.139,38 337,70 4,10 1.139,38 0,00 0,00 1.477,08
160445 2025NE000173 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,06 86,31 0,00 513,75 86,31 0,00 0,00 86,31
160445 2025NE000182 E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.002,20 3.526,55 0,00 475,65 3.526,55 2.110,38 2.110,38 1.416,17
167444 2025NE000097 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.556,31 1.556,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160443 2025NE000363 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.874,20 45.809,14 0,00 3.065,06 45.809,14 23.791,65 23.914,48 21.894,66
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 4840 6.52 31556.8000
Material FRUTA 980 7.95 7791.0000
Material FRUTA 3120 9.94 31012.8000
Material FRUTA 4551 4.11 18704.6100
Material FRUTA 878 9.78 8586.8400
Material FRUTA 3300 5.98 19734.0000
Material CONDIMENTO 525 37.58 19729.5000
Material LEGUME IN NATURA 2800 5.47 15316.0000
Material LEGUME IN NATURA 4800 5.43 26064.0000
Material LEGUME IN NATURA 6112 6.68 40828.1600
Material LEGUME IN NATURA 3060 5.94 18176.4000
Material LEGUME IN NATURA 4744 7.64 36244.1600
Material LEGUME IN NATURA 4226 6.36 26877.3600
Material LEGUME IN NATURA 1230 5.31 6531.3000
Material LEGUME PROCESSADO 3800 9.63 36594.0000
Material LEGUME IN NATURA 550 20.31 11170.5000
Material LEGUME IN NATURA 5152 9.15 47140.8000
Material VERDURA IN NATURA 1140 16.2 18468.0000
Material VERDURA IN NATURA 1140 15.17 17293.8000
Material VERDURA IN NATURA 670 14.02 9393.4000
Material VERDURA IN NATURA 2940 16.87 49597.8000
Material VERDURA IN NATURA 1845 14.93 27545.8500
Material VERDURA IN NATURA 1110 14.4 15984.0000
Material VERDURA IN NATURA 2020 5.66 11433.2000
Material VERDURA IN NATURA 1060 6.68 7080.8000
Material VERDURA IN NATURA 960 15.77 15139.2000
Material CEBOLINHA E SALSA 700 19.51 13657.0000
Material LEGUME IN NATURA 1295 5.46 7070.7000
Material BISCOITO 230 31.68 7286.4000
Material BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V 230 31.58 7263.4000
Material BISCOITO 230 32.43 7458.9000
Material FRUTA 585 17.24 10085.4000
Material LEGUME IN NATURA 2800 5.42 15176.0000
Material FRUTA 2855 6.1 17415.5000
Material LEGUME IN NATURA 1580 6.18 9764.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.705.366-** FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DE BEM Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo