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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160068 - DECEX/UG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160068 - DECEX/UG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.955.015/0001-20 - CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 64279.000067/2018-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.
Informações Complementares TERMO ADITIVO N° 03/2022 COM TÉRMINO DE VIGÊNCIA N...
Vig. Início 10/07/2019
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 65.521,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.521,05
Valor Acumulado R$ 196.563,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.000067/2018-02 10/07/2019 09/07/2020 1.515,00 1 1.515,00
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA AQUISIÇÃO EMISSÃO MARCAÇÃO E OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS 10/07/2020 09/07/2021 1.515,00 1 1.515,00
09/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA . 10/07/2019 09/07/2021 65.521,05 1 65.521,05
09/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA . 10/07/2019 09/07/2021 65.521,05 1 65.521,05
09/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA . 10/07/2019 09/07/2021 65.521,05 1 65.521,05
09/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA . 10/07/2019 09/07/2021 65.521,05 1 65.521,05
10/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE EMISSÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DOS MILITARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO. 10/07/2021 09/07/2022 65.521,05 1 65.521,05
10/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PASSAGEM RODOVIÁRIA 10/07/2022 09/07/2023 65.521,05 1 65.521,05
07/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo SERVIÇO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA 10/07/2023 09/07/2024 65.521,05 1 65.521,05
16/10/2026 00003/2019 Termo de Encerramento 10/07/2019 09/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160068 2019NE800563 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800648 OCS30006000 - ADST CJ EPCF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800740 C4ENMILOUTR - RESERVA (DETMIL) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800778 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800917 C3CLPRSADOM - PVD DPHCEX -ACAO 2000 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800970 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800993 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE801059 C3CLPRSADOM - PVD DPHCEX -ACAO 2000 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2020NE800643 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000106 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 4.257,31 742,69 0,00 0,00 742,69
160068 2021NE000436 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 714,57 0,00 0,00 714,57 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000135 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 1.709,87 290,13 0,00 0,00 290,13
160068 2023NE000680 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000842 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.363,04 0,00 0,00 1.363,04 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2024NE000031 C3CLPRSPCUL - PRESERV DE BENS DO PATR HISTORICO E CULTURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2024NE000068 C3CLPRSPCUL - PRESERV DE BENS DO PATR HISTORICO E CULTURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.580,22 0,00 0,00 1.580,22 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000055 C4ENMILADOM - DETMIL UA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98,24 0,00 0,00 98,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000134 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000836 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
160068 2023NE000178 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.054,65 0,00 0,00 2.054,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7583 2021-10-13 64279.000067/2018-02 2021-10-13 779.26
7664 2021-11-03 64279.000067/2018-02 2021-11-04 414.41
7769 2021-12-08 64279.000067/2018-02 2021-12-14 1049.31
7840 2022-01-27 64279.000067/2018-02 2022-01-28 813.85
7864 2022-02-08 64279.000067/2018-02 2022-02-08 813.84
7929 2022-02-25 64279.000067/2018-02 2022-03-03 1744.46
8202 2022-05-23 64279.000067/2018-02 2022-05-24 367.16
8518 2022-08-16 64279.000067/2018-02 2022-08-16 171.96
8567 2022-08-23 64279.000067/2018-02 2022-08-24 0.00
8788 2022-10-04 64279.000067/2018-02 2022-10-05 0.00
8938 2022-11-07 64279.000067/2018-02 2022-11-09 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 65225 1 65225.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 29605 0.01 296.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.634.507-** NECIR SIQUEIRA DIAS Fiscal Titular
***.759.927-** SÉRGIO HENRIQUE ASSIS DE ARAÚJO Fiscal Administrativo Substituto
***.629.427-** SERGIO BARRA FREIXO JÚNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.641.517-** ALESSANDRO SIRQUEIRA MARTINS Autoridade Competente
***.062.657-** PAULO ANDRÉ GOMES DE MELLO Autoridade Competente
***.837.287-** DANIEL SOUZA GUINA GARCIA 160068 DECEX Fiscal Administrativo
***.531.447-** PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS Responsável no Setor Almoxarifado
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo