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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160068 - DECEX/UG
Unidade Gestora Origem do Contrato 160068 - DECEX/UG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
Processo 64279.000067/2018-02
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2019
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 377.407,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 377.407,73
Valor Acumulado R$ 381.346,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.000067/2018-02 10/07/2019 09/07/2020 1.969,50 1 1.969,50
10/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA AQUISIÇÃO EMISSÃO MARCAÇÃO E OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES DO DECEX 10/07/2020 09/07/2021 1.969,50 1 1.969,50
10/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO. 10/07/2021 09/07/2022 377.407,73 1 377.407,73
10/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL 10/07/2022 09/07/2023 377.407,73 1 377.407,73
07/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA AQUISIÇÃO EMISSÃO MARCAÇÃO E OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS COM FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES DO DECEX 10/07/2023 09/07/2024 377.407,73 1 377.407,73
16/10/2026 00005/2019 Termo de Encerramento 10/07/2019 09/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160068 2019NE800564 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800791 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE800799 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE801199 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2019NE801201 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2020NE800023 C3CLPRSADOM - PVD DPHCEX -ACAO 2000 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000710 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.477,53 0,00 0,00 76.477,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000713 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.877,76 0,00 0,00 15.877,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000133 C3CLPRSOUTR - RESER - APOIO DPHCEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 132.653,48 0,00 0,00 132.653,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000039 C3CLPRSPCUL - PRESERV DE BENS DO PATR HISTORICO E CULTURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.376,52 0,00 0,00 37.376,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000631 C3CLPRSOUTR - RESER - APOIO DPHCEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.469,67 0,00 0,00 95.469,67 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000101 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.095,29 0,00 0,00 17.095,29 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000204 C3CLPRSADOM - PVD DPHCEX -ACAO 2000 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.299,91 0,00 0,00 38.299,91 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000109 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 111.750,64 0,00 0,00 111.750,64 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000111 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000167 C1ENMILPROJ - DESPESAS GERAIS COM PROJETOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000174 C1ENMILPROJ - DESPESAS GERAIS COM PROJETOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.656,24 0,00 0,00 1.656,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000415 C3CLPRSOUTR - RESER - APOIO DPHCEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000414 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000606 C3CLPRSADOM - PVD DPHCEX -ACAO 2000 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.365,88 0,00 0,00 32.365,88 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000633 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.092,18 0,00 0,00 13.092,18 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000059 DF5SCHPVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000081 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000605 C4ENMILADOM - DETMIL UA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.268,35 0,00 0,00 4.268,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000668 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.763,62 0,00 0,00 8.763,62 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2022NE000461 A1APPRECULM - EXE COMBINADO DE ROTACAO (CORE) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167068 2022NE000010 C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000201 C1ENMILAAGE - CAPACITACAO PROF MIL DO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.333,40 0,00 0,00 25.333,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000560 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2024NE000029 C3CLPRSPCUL - PRESERV DE BENS DO PATR HISTORICO E CULTURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2024NE000051 C3CLPRSPCUL - PRESERV DE BENS DO PATR HISTORICO E CULTURAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87.996,94 0,00 0,00 87.996,94 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2024NE000065 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.206,85 0,00 0,00 5.206,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000630 C6ENMILOUTR - ENSINO MILITAR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.098,02 0,00 0,00 110.098,02 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000694 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2021NE000697 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 107.923,50 0,00 0,00 107.923,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160068 2023NE000177 DFDECEXPIV1 - ATENDER NEC DESLOC DO DECEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2348 2021-10-19 64279.000067/2018-02 2021-10-20 19975.26
00002431 2021-11-09 64279.000067/2018-02 2021-11-10 147494.41
3697 2022-09-22 64279.000067/2018-02 2022-09-23 0.00
00002480 2021-11-23 64279.000067/2018-02 2021-11-26 397923.50
00002469 2021-11-20 64279.000067/2018-02 2021-11-26 68098.02
3700 2022-09-22 64279.000067/2018-02 2022-09-26 0.00
2784 2022-03-04 64279.000067/2018-02 2022-03-07 47156.47
2743 2022-02-22 64279.000067/2018-02 2022-03-17 48502.97
2744 2022-02-22 64279.000067/2018-02 2022-03-17 4651.32
2827 2022-03-17 64279.000067/2018-02 2022-03-18 27407.49
2836 2022-03-24 64279.000067/2018-02 2022-03-24 52767.28
2841 2022-03-29 64279.000067/2018-02 2022-03-30 11670.80
2844 2022-03-30 64279.000067/2018-02 2022-03-31 24521.20
3017 2022-05-02 64279.000067/2018-02 2022-05-04 14750.04
2939 2022-04-18 64279.000067/2018-02 2022-05-13 13053.56
2940 2022-04-18 64279.000067/2018-02 2022-05-13 255.86
3325 2022-07-15 64279.000067/2018-02 2022-07-19 23197.62
3326 2022-07-15 64279.000067/2018-02 2022-07-19 1537.59
3445 2022-08-04 64279.000067/2018-02 2022-08-09 415.54
3446 2022-08-04 64279.000067/2018-02 2022-08-09 23852.81
3454 2022-08-09 64279.000067/2018-02 2022-08-10 61890.48
3455 2022-08-09 64279.000067/2018-02 2022-08-10 3136.28
3489 2022-08-16 64279.000067/2018-02 2022-08-17 3280.09
3490 2022-08-16 64279.000067/2018-02 2022-08-17 224.98
3701 2022-09-22 64279.000067/2018-02 2022-09-26 0.00
3625 2022-09-19 64279.000067/2018-02 2022-09-22 0.00
3626 2022-09-19 64279.000067/2018-02 2022-09-22 0.00
4073 2022-11-17 64279.000067/2018-02 2022-11-22 0.00
4074 2022-11-17 64279.000067/2018-02 2022-11-22 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 27873 0.01 278.7300
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 377129 1 377129.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.632.237-** GLAUCIO PEREIRA FARIAS Fiscal Substituto
***.634.507-** NECIR SIQUEIRA DIAS Fiscal Titular
***.759.927-** SÉRGIO HENRIQUE ASSIS DE ARAÚJO Fiscal Administrativo Substituto
***.629.427-** SERGIO BARRA FREIXO JÚNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.641.517-** ALESSANDRO SIRQUEIRA MARTINS Autoridade Competente
***.062.657-** PAULO ANDRÉ GOMES DE MELLO Autoridade Competente
***.837.287-** DANIEL SOUZA GUINA GARCIA 160068 DECEX Fiscal Administrativo
***.531.447-** PAULO SERGIO VIANA DOS SANTOS Responsável no Setor Almoxarifado
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo