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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168003 - IMBEL-SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 168003 - IMBEL-SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 00020.6/2019/-IMB-EL
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares DEMANDA DA SALCP.
Vig. Início 01/08/2019
Vig. Fim 31/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.056.228,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 88.019,05
Valor Acumulado R$ 1.060.167,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2019 00014/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00020.6/2019/-IMB-EL 01/08/2019 31/07/2020 1.969,50 1 1.969,50
31/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 14/2019-IMBEL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE 1° DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE JULHO DE 2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDOA RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS. 01/08/2020 31/07/2021 1.969,50 1 1.969,50
19/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019-IMBEL, DE 1° DE AGOSTO DE 2019, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 1° DE AGOSTO DE 2021 A 31 DE JULHO DE 2022, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 01/08/2021 31/07/2022 1.056.228,56 12 88.019,05
14/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019-IMBEL, DE 1° DE AGOSTO DE 2019, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 01/08/2022 31/07/2023 1.056.228,56 12 88.019,05
21/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019-IMBEL, DE 1° DE AGOSTO DE 2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER A INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL/SEDE 01/08/2023 31/07/2024 1.056.228,56 12 88.019,05
17/10/2026 00014/2019 Termo de Encerramento 01/08/2019 31/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168003 2019NE800174 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2021NE000050 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 312.045,14 0,00 0,00 168.959,73 143.085,41 0,00 0,00 143.085,41
168003 2021NE000153 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2023NE000216 FGA1591SACX - PROJETO ARTILHARIA DE CAMPANHA (AP E AR) 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.812,94 0,00 0,00 1.812,94 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2023NE000262 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 246.766,83 7.705,40 0,00 239.061,43 7.705,40 0,00 0,00 7.705,40
168003 2023NE000366 FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 883,94 0,00 0,00 883,94 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2022NE000484 F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.843,52 0,00 0,00 5.843,52 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2023NE000584 -8 - SEM INFORMACAO 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.858,08 3.858,08 0,00 0,00 6.000,00 3.858,08 6.000,00 0,00
168003 2024NE000035 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.319,41 0,00 0,00 160.319,41 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000098 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000117 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.841,61 0,00 0,00 1.841,61 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000232 FGA1591SACX - PROJETO ARTILHARIA DE CAMPANHA (AP E AR) 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.053,98 0,00 0,00 3.053,98 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000264 E6MUPLJMUMP - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.078,16 0,00 0,00 1.078,16 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000323 FGA1291COBR - PROJETO COBRA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.531,77 0,00 0,00 3.531,77 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2024NE000344 E6MUPLJMUEX - MUNICAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168003 2022NE000218 B1DAATSDIPA - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 520.958,84 0,00 0,00 379.665,27 141.293,57 0,00 0,00 141.293,57
168003 2023NE000170 FAOPPRESIMU - SISTEMA DE SIMULACAO DO EB. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.890,96 0,00 0,00 1.890,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-11-01 98.48
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1055837 1 1055837.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 39156 0.01 391.5600
Prepostos
CPF Nome
***.794.601-** LUCIMARCOS PEREIRA DOS SANTOS,
***.612.691-** HUGNEY SILVA VELOZO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.178.581-** ELIANO XAVIER COSTA Autoridade Competente
***.595.611-** JANAYNA DE CARVALHO VASCONCELO ADEYEMI Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia 4° TA 160.93 KB 29/05/2024 15:01:52
Garantia 3° TA 140.64 KB 29/05/2024 15:01:14
Garantia 2° TA 151.28 KB 29/05/2024 15:00:33
Gatantia 1° TA 4.58 MB 29/05/2024 14:59:48
GARANTIA 162.80 KB 29/05/2024 14:59:12
4° Termo Aditivo 461.29 KB 29/05/2024 14:58:05
3° Termo Aditivo 461.49 KB 29/05/2024 14:57:30
2° Termo Aditivo 462.45 KB 29/05/2024 14:56:44
1° Termo Aditivo 455.57 KB 29/05/2024 14:55:51
CONTRATO 777.11 KB 29/05/2024 14:55:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo