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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160287 - BIBLIEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160287 - BIBLIEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160298 - CMDO 1A RM
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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00067.050000/1338-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUI-SIÇÃO EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM AFINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADOAOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2019
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Vig. Fim
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26/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42,42
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 42,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00067.050000/1338-20
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28/08/2019
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26/08/2021
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42,42
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1
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0,00
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28/08/2019
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00005/2019
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Termo de Encerramento
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exclusão do contrato conforme determinação do 1392-SSAF/SCont/S C.
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28/08/2019
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26/08/2021
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0,00
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0,00
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27/08/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO ORIGINAL05/2019 - RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES.
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27/08/2020
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26/08/2021
|
42,42
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167287
|
2019NE800013
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160287
|
2020NE800109
|
C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.491,00
|
9.491,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160287
|
2019NE800092
|
C3CLPRSACUL - PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160287
|
2021NE000040
|
C3CLPRSACUL - PRESERVACAO DE ACERVOS CULTURAIS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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470,47
|
0,00
|
0,00
|
470,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167287
|
2021NE000002
|
IXAPFUNADOM - FUNADOM - FONTE 14 - DGO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
250,16
|
0,00
|
0,00
|
250,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
39156
|
0.01
|
391.5600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1055837
|
1
|
1055837.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.837-**
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CARLOS JOSE CARNEIRO DONATO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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