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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00118/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 5.450/2005
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
Processo 64000.018038/2019-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEEMISSÃO DE PASSAGEM AEREA INTERNACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2019
Vig. Fim 25/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 188.565,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 377.407,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2019 00118/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.018038/2019-30 25/09/2019 25/09/2020 377.407,73 1 377.407,73
14/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO TERMO DO CONTRATO 118/2019. 25/09/2020 25/09/2021 188.565,20 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2019NE801437 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2019NE801681 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2019NE801993 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2019NE801787 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2019NE801788 F5APVNAPASS - PVANA P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2020NE801428 C1ENMILADOM - ADMINISTRACAO DA OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2020NE801430 C1ENMILOUTR - OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.449,00 2.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001253 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001207 IDDSATSVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.407,20 0,00 0,00 12.407,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001208 IDDSATSVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 630,20 0,00 0,00 630,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001211 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001254 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001213 GPENDIHCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001256 IDDSATSVANA - PVANA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.284,98 0,00 0,00 8.284,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2021NE001257 IDDSATSVANA - PVANA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 754,62 0,00 0,00 754,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 27873 0.01 278.7300
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 377129 1 377129.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo