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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160304 - BMSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160304 - BMSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 64279.000067/2018-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2019
Vig. Fim 09/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 301,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 301,08
Valor Acumulado R$ 301,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279.000067/2018-02 10/07/2019 09/07/2021 301,08 1 301,08
10/07/2019 00012/2019 Termo de Encerramento 10/07/2019 09/07/2021 0,00 0,00
10/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMACAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 10/07/2020 09/07/2021 311,08 1 0,00
20/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPENDENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 10/07/2019 09/07/2021 301,08 1 301,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160304 2021NE000023 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 622,90 0,00 0,00 622,90 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000019 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.123,48 0,00 0,00 1.123,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2019NE800359 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2020NE800013 MD000669311 - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2020NE800179 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2020NE800181 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2020NE800301 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000067 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000064 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000183 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.082,97 0,00 0,00 1.082,97 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000272 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.580,48 0,00 0,00 5.580,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2022NE000309 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.070,32 0,00 0,00 21.070,32 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000021 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000013 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000068 E5ARSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - AR - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160304 2021NE000232 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.874,64 0,00 0,00 1.874,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 301.08 1 301.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.018.826-** RAFAEL FERREIRA PINTO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo