|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00274/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393023 - SUP.REG. TO - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90078/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
50623.001874/2024-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO TOCANTINS, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 293.123,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 293.123,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 527.621,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2025
|
00274/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00274/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.001874/2024-19
|
15/05/2025
|
15/05/2026
|
234.498,66
|
1
|
234.498,66
|
|
24/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 58.624,66 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DA LEI N° 14.133/2021.
|
01/10/2025
|
15/05/2026
|
293.123,33
|
1
|
293.123,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393023
|
2025NE000045
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.918,64
|
0,00
|
0,00
|
18.918,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393023
|
2025NE000049
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
180.317,46
|
40.002,82
|
0,00
|
140.314,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59569
|
2025-06-03
|
50623.000996/2025-61
|
2025-06-06
|
28037.62
|
|
59895
|
2025-07-03
|
50623.000996/2025-61
|
2025-07-07
|
34400.78
|
|
60544
|
2025-09-03
|
50623.000996/2025-61
|
2025-09-16
|
71207.34
|
|
60082
|
2025-08-04
|
50623.000996/2025-61
|
2025-08-07
|
25324.87
|
|
60854
|
2025-10-06
|
50623.000996/2025-61
|
2025-10-09
|
46875.31
|
|
61119
|
2025-11-04
|
50623.000996/2025-61
|
2025-11-13
|
30958.22
|
|
61342
|
2025-12-01
|
50623.000996/2025-61
|
2026-02-19
|
22912.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
187.5
|
1563.3244
|
293123.3250
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
