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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160303 - B ADM AP/1 RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160261 - 1º CGCFEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00018/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 64601.002518/2020-43
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO,MARCAÇÃO E OU REMARCAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/07/2019
Vig. Fim 11/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 202,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 202,00
Valor Acumulado R$ 5.252,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08217.008248/2019-11 10/07/2019 09/07/2020 202,00 1 202,00
29/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES. 10/07/2020 09/07/2021 202,00 1 202,00
10/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019 - 1º CGCFEX, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANMDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/07/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993. 10/07/2021 10/07/2022 202,00 1 202,00
21/06/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR ANUAL BASEADO NO ÍNDICE INDICADO NO CONTRATO 11/07/2022 11/07/2023 202,00 1 202,00
30/06/2023 04/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 MESES. 12/07/2023 11/07/2024 202,00 1 202,00
16/10/2026 00001/2019 Termo de Encerramento 10/07/2019 11/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160261 2020NE800010 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800101 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800104 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800105 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800108 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800125 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.265,36 0,00 0,00 2.265,36 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800130 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 402,33 0,00 0,00 402,33 0,00 0,00 0,00 0,00
160261 2020NE800131 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 679,95 0,00 0,00 679,95 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000177 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.730,20 0,00 0,00 2.730,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000427 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.152,50 0,00 0,00 5.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000581 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000325 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.380,71 0,00 0,00 1.380,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000154 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 615,23 0,00 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000161 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 615,23 0,00 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000155 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 615,23 0,00 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000162 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 615,23 0,00 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000158 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 511,07 0,00 0,00 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000156 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 511,07 0,00 0,00 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000160 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 511,07 0,00 0,00 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000157 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 511,07 0,00 0,00 511,07 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2022NE000013 IXAPFUNDGOA - ADMINISTRACAO DAS OM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.967,00 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000201 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 653,23 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000199 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 653,23 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000200 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 653,23 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2023NE000835 B2MNAQU0000 - MNT DE AQUARTELAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.941,60 0,00 0,00 1.941,60 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2022NE000094 I2APFUNIEFS - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2022NE000114 IXAPFUNMNTG - MANUTENCAO GERAL DAS OMS 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 496,85 496,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2022NE000113 IXAPFUNMNTG - MANUTENCAO GERAL DAS OMS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2022NE000105 I2APFUNIEFS - PCSEF / PCIS (CAPACIT INTEGRANT DO SIST SEF) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000020 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000156 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000158 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.177,44 0,00 0,00 2.177,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000285 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000404 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.745,00 0,00 0,00 5.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167303 2021NE000040 I3APFUNIEFS - PCSEF / PCA (PLANO CAPACIT DE AUDITORES) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.409,00 5.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000506 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.721,00 0,00 0,00 3.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2021NE000563 IDDSATSSPIV - PIV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000010 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.085,20 0,00 0,00 1.085,20 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000196 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 653,23 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000197 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160303 2022NE000198 DFSEFPIV - ATENDER NEC DESLOC DO SEF 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 653,23 0,00 0,00 653,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 0.01 2.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 200 1 200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.332.387-** RICARDO DUTRA RIBEIRO Gestor
***.901.487-** RANEY MARTINS DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.304.247-** JOÃO PEDRO LIMA PAULINO Responsável no Setor Almoxarifado
***.542.627-** PAULO SÉRGIO GOMES DE CARVALHO Autoridade Competente
***.750.961-** ALINSON DE PAULA Autoridade Competente
***.966.037-** FELIPE MEDEIROS DE ARAÚJO Fiscal Substituto
***.966.037-** FELIPE MEDEIROS DE ARAÚJO Fiscal Administrativo Substituto
***.332.337-** PATRICIA MARTINEZ DE SOUZA Fiscal Titular
***.332.337-** PATRICIA MARTINEZ DE SOUZA Fiscal Administrativo
***.657.527-** IVO SENA BENEDITO Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo