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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156591 - CAMPUS SABARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156591 |
INST.FED.MINAS GERAIS/SABARA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00077/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23714.000239/2025-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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18/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.256,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 688,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.256,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000239/2025-03
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19/05/2025
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18/05/2026
|
8.256,00
|
12
|
688,00
|
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17/10/2026
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00049/2025
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Termo de Encerramento
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19/05/2025
|
18/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156591
|
2025NE000026
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.032,20
|
43,41
|
0,00
|
1.988,79
|
3.515,21
|
731,41
|
731,41
|
2.783,80
|
|
156591
|
2026NE000019
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
950,00
|
80,17
|
0,00
|
869,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183258842
|
2026-07-30
|
23714.001031/2026-84
|
2026-07-30
|
18.47
|
|
7517886
|
2026-05-13
|
23714.000956/2026-16
|
2026-07-06
|
688.00
|
|
9368187
|
2026-06-15
|
23714.000957/2026-52
|
2026-07-06
|
199.64
|
|
0183258842
|
2026-09-03
|
23714.001161/2026-17
|
2026-09-03
|
7.13
|
|
183258842001
|
2025-07-07
|
23714.001241/2025-91
|
2025-07-14
|
257.83
|
|
86417020/092025
|
2025-09-10
|
23714.001578/2025-07
|
2025-09-29
|
354.96
|
|
88100483/102025
|
2025-10-10
|
23714.001674/2025-47
|
2025-10-31
|
688.00
|
|
89793947/112025
|
2025-11-10
|
23714.001891/2025-37
|
2025-12-16
|
688.00
|
|
91501402/122025
|
2025-12-10
|
23714.001911/2025-70
|
2025-12-19
|
688.00
|
|
367499
|
2026-01-14
|
23714.000099/2026-46
|
2026-01-23
|
703.14
|
|
2163319
|
2026-02-14
|
23714.000377/2026-65
|
2026-02-27
|
702.11
|
|
3902480
|
2026-03-16
|
23714.000533/2026-98
|
2026-03-26
|
688.00
|
|
5737375
|
2026-04-16
|
23714.000627/2026-67
|
2026-04-24
|
688.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1
|
688
|
8256.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.432.866-**
|
FELIPE ASSUNÇÃO CORREA JULIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.281.046-**
|
ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.506-**
|
LUZIA MARIA DOS SANTOS PIRES
|
Gestor
|
|
***.675.666-**
|
RAFAEL FERNANDES DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.838.716-**
|
PEDRO HENRIQUE TAFAS DUQUE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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