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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170045 - SRA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170045 - SRA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170045 - SRA/RN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTE/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERV. TERCEIROS: TELEFONIA E INTERNET
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Fornecedor
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43.180.788/0001-78 - VS SERVICES LTDA
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Processo
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13622.101517/2021-82
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NAS SEGUINTES
MODALIDADES: 1) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA LOCAL; 2) SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL
(REGIONAL E INTER-REGIONAL) PARA O PRÉDIO SEDE DA SRTB/RN E ANEXO (RIBEIRA) SITUADOS EM NATAL/RN,
GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MOSSORÓ E AGÊNCIAS REGIONAIS EM CAICÓ/RN E CURRAIS NOVOS/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2025
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Vig. Fim
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06/05/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 41.148,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 3.429,03
|
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Valor Acumulado
|
R$ 41.148,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13622.101517/2021-82
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06/05/2025
|
06/05/2030
|
41.148,40
|
12
|
3.429,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170045
|
2025NE000152
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.820,39
|
0,00
|
0,00
|
2.820,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000225
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.000,00
|
8.007,05
|
0,00
|
5.992,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2025NE000361
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170045
|
2026NE000076
|
S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.387,00
|
1,50
|
1.709,50
|
13.676,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
823
|
2026-08-04
|
13622.101517/2021-82
|
2026-08-06
|
1709.50
|
|
719
|
2026-07-02
|
13622.101517/2021-82
|
2026-07-14
|
1709.50
|
|
890
|
2026-09-01
|
13622.101517/2021-82
|
2026-09-11
|
1709.50
|
|
977
|
2026-10-02
|
13622.101517/2021-82
|
2026-10-09
|
1709.50
|
|
682
|
2025-09-09
|
13622.101517/2021-82
|
2025-09-29
|
1709.50
|
|
2025/760
|
2025-10-01
|
13622.101517/2021-82
|
2025-10-16
|
1709.50
|
|
3/2025
|
2025-11-03
|
13622.101517/2021-82
|
2025-11-12
|
1709.50
|
|
415/416
|
2025-06-05
|
13622.101517/2021-82
|
2025-11-27
|
3684.84
|
|
140
|
2025-12-10
|
13622.101517/2021-82
|
2025-12-30
|
1709.50
|
|
382
|
2026-03-06
|
13622.101517/2021-82
|
2026-03-18
|
1709.50
|
|
302
|
2026-02-09
|
13622.101517/2021-82
|
2026-04-02
|
1709.50
|
|
477
|
2026-04-08
|
13622.101517/2021-82
|
2026-04-09
|
1709.50
|
|
127
|
2025-12-10
|
13622.101517/2021-82
|
2026-04-29
|
1709.50
|
|
556
|
2026-05-08
|
13622.101517/2021-82
|
2026-05-13
|
1709.50
|
|
621
|
2026-06-02
|
13622.101517/2021-82
|
2026-06-10
|
1709.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
1440
|
1.16
|
1670.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
300
|
3.12
|
936.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
2000
|
5
|
10000.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
100
|
8.96
|
896.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
700
|
9.36
|
6552.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
8950
|
8950.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
9
|
1180
|
10620.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
1
|
942
|
942.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
550
|
550.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
32
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.131.502-**
|
VANDERMIR ALVES DE OLIVEIRA
|
Autoridade Competente
|
|
***.663.004-**
|
CARLOS ALBERTO ALVES DE MOURA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.985.194-**
|
KLEBER JORDÃO LEITE DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.035.891-**
|
MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.346.150-**
|
CLAUDIO FELIPE TUMELERO MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
