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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160194 - CMDO 7A RM / DE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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64274.007166/2020-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, A EMISSÃO, AREMARCAÇÃO E O CANCELAMENTO E O CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2020
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Vig. Fim
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24/03/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 350.000,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 350.000,10
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Valor Acumulado
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R$ 350.000,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.007166/2020-71
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25/03/2020
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24/03/2021
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350.000,10
|
1
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350.000,10
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17/10/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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25/03/2020
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24/03/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167065
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2021NE000003
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167065
|
2021NE000002
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167065
|
2021NE000001
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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71.000,00
|
6.468,84
|
0,00
|
64.531,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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350000
|
1
|
350000.0000
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|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
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100
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0.001
|
0.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.024.211-**
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ROGERIO RODRIGUES PAIVA CORREIA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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