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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.224.974/0001-02 - PETRO SAPPER PLUS - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA
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Processo
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10905.720299/2024-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 42.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.550,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720299/2024-68
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15/05/2025
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15/05/2030
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42.550,00
|
1
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42.550,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170156
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2025NE000029
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DIOAR - DIOAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000312
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.550,00
|
16.210,03
|
0,00
|
26.339,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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15363
|
2026-06-09
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10905.720299/2024-68
|
2026-07-03
|
10326.30
|
|
15384
|
2026-06-17
|
10905.720299/2024-68
|
2026-07-03
|
5831.78
|
|
15607
|
2026-08-31
|
10905.720299/2024-68
|
2026-09-16
|
4041.48
|
|
15644
|
2026-09-17
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10905.720299/2024-68
|
2026-09-17
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6140.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEROSENE
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5000
|
8.51
|
42550.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.526.259-**
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DAVID SANTIAGO DELATTRE
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Gestor
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***.570.446-**
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RODRIGO SERGIO CAIAFA LOUZADA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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