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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00257/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.324.821/0001-50 - FULL ESTRUTURAS LTDA
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Processo
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50604.000083/2025-72
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DAS PONTES SOBRE OS RIOS IGARASSU, DESTERRO E BARRO BRANCO, LOCALIZADAS NA RODOVIA FEDERAL BR-101/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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24/03/2026
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Valor Global
|
R$ 7.787.619,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.787.619,34
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Valor Acumulado
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R$ 7.787.619,34
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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00257/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00257/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.000083/2025-72
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15/05/2025
|
24/03/2026
|
7.787.619,34
|
1
|
7.787.619,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE001966
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.987.720,16
|
697.003,85
|
30.474,23
|
2.260.242,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000272
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.142.415,74
|
0,00
|
0,00
|
2.142.415,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
562
|
2026-02-25
|
50604.000526/2026-14
|
2026-02-26
|
912131.08
|
|
487
|
2025-08-21
|
50604.002266/2025-22
|
2025-08-26
|
72351.02
|
|
489
|
2025-09-09
|
50604.002622/2025-16
|
2025-09-11
|
525092.71
|
|
497
|
2025-10-20
|
50604.002975/2025-16
|
2025-10-21
|
550287.42
|
|
498
|
2025-10-20
|
50604.002975/2025-16
|
2025-10-21
|
341290.21
|
|
510
|
2025-11-22
|
50604.003266/2025-40
|
2025-11-25
|
217756.84
|
|
511
|
2025-11-22
|
50604.003266/2025-40
|
2025-11-25
|
269770.69
|
|
524
|
2025-12-23
|
50604.003596/2025-35
|
2025-12-24
|
46693.56
|
|
525
|
2025-12-23
|
50604.003596/2025-35
|
2025-12-24
|
267473.86
|
|
549
|
2026-01-29
|
50604.000304/2026-93
|
2026-01-30
|
314675.13
|
|
550
|
2026-01-29
|
50604.000304/2026-93
|
2026-01-30
|
329938.77
|
|
576
|
2026-04-22
|
50604.001111/2026-50
|
2026-04-23
|
240912.94
|
|
561
|
2026-02-25
|
50604.000526/2026-14
|
2026-02-26
|
354724.42
|
|
575
|
2026-04-22
|
50604.001111/2026-50
|
2026-04-23
|
217229.40
|
|
586
|
2026-05-26
|
50604.001372/2026-70
|
2026-05-26
|
136981.53
|
|
587
|
2026-05-26
|
50604.001372/2026-70
|
2026-05-26
|
332826.32
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7787619.34
|
7787619.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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