|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155903 - EBSERH HU-UFJF
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF - Setor de Abastecimento Far...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.338.231/0001-60 - J & K COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23765.022308/2024-45
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA UNITARIZADORA PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2025
|
00025/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.022308/2024-45
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
1.050,00
|
1
|
1.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155903
|
2025NE000978
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
525,00
|
0,00
|
0,00
|
525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2025NE002991
|
OBM50000000 - OBM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
525,00
|
0,00
|
0,00
|
525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RIBBON
|
14
|
75
|
1050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.676-**
|
CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.959.736-**
|
NÁIRA LÍGIA LIMA GIAROLA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.197.116-**
|
VANESSA CASTRO ABREU
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.101.286-**
|
FERNANDA CRISTINA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.206-**
|
RAFAELA IDALINA FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
