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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.059.640/0001-66 - HORTOFLA COMERCIO LTDA
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Processo
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23745.000391/2023-59
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS JACOBINA, CONFORME PROCESSO SEI 23745.000391/2023-59.
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Informações Complementares
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15859205000022023 - UASG Minuta: 158592
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Vig. Início
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14/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.343,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.343,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
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2023NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.000391/2023-59
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14/11/2023
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31/12/2023
|
14.343,85
|
1
|
14.343,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2023NE000109
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.343,85
|
14.343,85
|
0,00
|
0,00
|
14.343,85
|
14.343,85
|
14.343,85
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001478
|
2025-05-06
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23745.000391/2023-59
|
2025-05-14
|
1818.00
|
|
1478
|
2025-06-09
|
23745.000391/2023-59
|
2025-06-14
|
2673.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
5.5
|
330.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
250
|
18.45
|
4612.5000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
4.78
|
191.2000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
40
|
45
|
1800.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
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2
|
63
|
126.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
15
|
7.97
|
119.5500
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
120
|
19.98
|
2397.6000
|
|
Material
|
MILHO
|
50
|
3.98
|
199.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
150
|
27
|
4050.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.215-**
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ANA MARIA DA LUZ OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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