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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160315 - CCFEX/SSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160315 - CCFEX/SSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 160315 - CCFEX/SSJ
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 22.414.407/0001-06 - CSL CONSTRUTORA LTDA
Processo 64484.000083/2019-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA ESEQEX/DDVM
Informações Complementares TERMO ADITIVO 10/2024 AO TERMO DE CONTRATO 01/2020...
Vig. Início 01/01/2020
Vig. Fim 01/03/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.538.644,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 128.220,38
Valor Acumulado R$ 8.234.962,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2019 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64484.000083/2019-42 01/01/2020 31/12/2020 1.257.120,00 12 104.760,00
20/12/2019 00001/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO 001/2020 - CSL 01/01/2021 31/12/2021 1.467.893,40 12 122.324,45
21/12/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO NR 003/2022 SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01 DE JANEIRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 01/01/2023 31/12/2023 1.467.893,40 12 122.324,45
01/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DO VALOR COBRADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ESQUADRIAS, MÉDICAS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E JARDINAGEM DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. EM 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, FOI HOMOLOGADO A CONVERSÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT/2023, QUE REAJUSTOU O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO EM 7,14%, O BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR EM 11,76% E OS PISOS SALARIAIS DA CATEGORIA ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 6,34%, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/03/2023, CAUSANDO COM ISSO UM IMPACTO DIRETO NO ORÇAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA. 01/01/2020 31/12/2023 3.582.022,17 12 298.501,85
26/06/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO DE 1,87% DO VALOR GLOBAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 ATUALIZADO, QUE CORRESPONDE A R$ 27.440,00 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), EM COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DESSE MESMO TERMO DE CONTRATO. 27/06/2023 31/12/2023 1.467.893,40 12 122.324,45
30/12/2023 00005/2023 Termo Aditivo O BJETO DESSE TERMO ADITIVO É PARA RENOVAR A VIGÊNCIA QUE TERÁ NÍCIO EM 01JAN24 E TÉRMINO EM 31DEZ24 E REAJUSTE COMFORMTE ERMO DE REFERÊNCIA BASEADO NO IPCA DOS ÚLTIOS 12 MESES 31/12/2023 31/12/2024 1.538.644,56 12 128.220,38
31/12/2024 00010/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS DO FABRICANTE SUIÇO SIUS AG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL. 01/01/2025 31/03/2025 1.538.644,56 12 128.220,38
28/02/2025 00001/2020 Termo de Rescisão O TERMO ADITIVO ESTÁ SENDO RESCINDIDO AMIGAVELMENTE, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93 E PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO. 01/01/2020 01/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160315 2022NE001112 M218F4LO027 - MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 366.973,35 0,00 0,00 366.973,35 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2022NE001248 M218F4LO027 - MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 489.297,80 0,00 366.973,35 0,00 122.324,45 0,00 0,00 489.297,80
160315 2022NE000061 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 196.110,00 0,00 0,00 196.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2022NE000540 E218F4LO018 - TED - MANUTENCAO DEODORO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 856.271,15 0,00 0,00 856.271,15 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE000257 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 978.595,60 0,00 0,00 978.595,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE000444 C8ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.440,00 0,00 0,00 27.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2022NE001115 M218F4LO027 - MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000960 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384.661,14 0,00 22.502,68 362.158,46 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2023NE001230 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 489.297,80 0,00 0,00 489.297,80 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000547 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2024NE000562 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384.661,14 0,00 0,00 384.661,14 0,00 0,00 0,00 0,00
160315 2021NE000131 E218F4LO018 - TED - MANUTENCAO DEODORO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.257.120,00 0,00 0,00 1.257.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 12 3139.44 37673.2800
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - IRRIGAÇÃO /AGROINDUSTRIAIS 12 34698.84 416386.0800
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - IRRIGAÇÃO /AGROINDUSTRIAIS 12 84268.61 1011223.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 12 2643.61 31723.3200
Serviço MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO 12 3469.88 41638.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.619.478-** MARCOS PAULO VIVIANI SILVA Autoridade Competente
***.394.227-** VANNESSA BATISTA RENEDO Gestor Substituto
***.717.808-** PABLO DOS SANTOS FERREIRA Responsável no Setor Financeiro
***.860.046-** PEDRO GEORGES GALVAO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo