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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00209/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00106/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.598.029/0001-60 - ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
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Processo
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50611.000373/2025-27
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DECORRENTES DO CONTRATO SR/MT-485/2020-00, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-158/MT – LOTE A, TRECHO: KM 201,20 DA BR-158/MT (FIM DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO) = KM 0,0 (ENTR. BR-158(POSTO DO LUISINHO)) - KM 195,4 (ENTR. BR-158 (ALÔ BRASIL)) = KM 330,6 DA BR-158/MT (ENTR. MT-322(B)/433 (ALÔ BRASIL)) (CONTORNO DA RESERVA INDÍGENA MARAIWATSEDE); SUBTRECHO: ENTR. BR-158 (POSTO LUISINHO) (KM 0,00 = KM 201,20 DA BR-158/MT) - ALTO DA BOA VISTA (KM 93,99); SEGMENTO: KM 0,00 – KM 93,99; EXTENSÃO: 93,99 KM E CÓDIGO PNV: 158BMT9010 A 158BMT9020. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 1.260 (UM MIL DUZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO (OIS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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30/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 169.076.075,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 169.076.075,80
|
|
Valor Acumulado
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R$ 169.076.075,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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00209/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00209/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000373/2025-27
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20/05/2025
|
30/10/2028
|
169.076.075,80
|
1
|
169.076.075,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003796
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.147.508,22
|
1.147.508,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001964
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004134
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
454.565,32
|
454.565,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000110
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.835.405,79
|
0,00
|
0,00
|
2.835.405,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001217
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
27.309.607,00
|
12.931.055,50
|
5.041.140,14
|
9.337.411,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002185
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.062.320,46
|
4.062.320,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002399
|
MT00119 - BR-158/MT - CONSTRUCAO - DIV.PA/MT-RIB.CASC.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302
|
2026-07-15
|
50611.002521/2026-29
|
2026-07-24
|
2328032.13
|
|
31
|
2026-07-15
|
50611.002521/2026-29
|
2026-07-24
|
2328032.12
|
|
379
|
2026-08-20
|
50611.002951/2026-41
|
2026-08-31
|
2572952.01
|
|
39
|
2026-08-20
|
50611.002951/2026-41
|
2026-08-31
|
2572952.01
|
|
183
|
2026-05-20
|
50611.001838/2026-48
|
2026-05-28
|
3205439.06
|
|
21
|
2026-05-20
|
50611.001838/2026-48
|
2026-05-28
|
3205439.06
|
|
5
|
2026-01-14
|
50611.000141/2026-50
|
2026-01-14
|
1418427.37
|
|
12
|
2026-01-08
|
50611.000141/2026-50
|
2026-01-14
|
1418427.36
|
|
6
|
2026-01-14
|
50611.000237/2026-18
|
2026-01-20
|
1528842.87
|
|
13
|
2026-01-14
|
50611.000237/2026-18
|
2026-01-20
|
1528842.88
|
|
15
|
2026-02-12
|
50611.000576/2026-02
|
2026-02-23
|
859143.28
|
|
34
|
2026-02-11
|
50611.000576/2026-02
|
2026-02-23
|
859143.29
|
|
16
|
2026-03-11
|
50611.000937/2026-11
|
2026-03-17
|
1665608.14
|
|
66
|
2026-03-12
|
50611.000937/2026-11
|
2026-03-17
|
1665608.14
|
|
17
|
2026-04-14
|
50611.001527/2026-89
|
2026-05-04
|
454224.23
|
|
131
|
2026-04-23
|
50611.001527/2026-89
|
2026-05-04
|
454224.22
|
|
27
|
2026-06-22
|
50611.002236/2026-16
|
2026-06-30
|
1301592.22
|
|
242
|
2026-06-22
|
50611.002236/2026-16
|
2026-06-30
|
1301592.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
A PRESENTE DEMANDA VISA À CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR
|
1
|
169076075.8
|
169076075.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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