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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000129
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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08280.004298/2025-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A SR/PF/DF - PREGÃO Nº 90006/2024 - UASG 200402
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2025
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Vig. Fim
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24/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.370,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.370,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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2025NE000129
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.004298/2025-04
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24/05/2025
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24/05/2026
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22.370,32
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1
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22.370,32
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24/05/2026
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2025NE000129
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2025-SR/PF/DF, FIRMADO COM A EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, VINCULADO À NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000129, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS À SR/PF/DF. O OBJETO FOI RECEBIDO E ATESTADO, COM LIQUIDAÇÃO, PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, NO VALOR DE R$ 22.370,32, E TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL DOS BENS À UNIDADE DESTINATÁRIA, NÃO REMANESCENDO PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL A SER LIBERADA, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS.
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24/05/2025
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24/05/2026
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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2025NE000129
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Termo de Encerramento
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Encerramento proposto em razão do cumprimento integral do objeto contratado, com entrega, recebimento, ateste, liquidação, pagamento integral da despesa e transferência patrimonial dos bens à unidade destinatária. A despesa foi executada no valor total de R$ 22.370,32, correspondente à Nota Fiscal nº 29.898, não havendo pendências materiais ou financeiras identificadas. Não houve conta-depósito vinculada ou garantia contratual a ser liberada, sem prejuízo da garantia legal e contratual dos bens fornecidos.
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24/05/2025
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24/05/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2025NE000129
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PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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22.370,32
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0,00
|
0,00
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22.370,32
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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29.898
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2025-05-15
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08280.004298/2025-04
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2025-06-02
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22370.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AR CONDICIONADO PORTÁTIL
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4
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2316.58
|
9266.3200
|
|
Material
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AR CONDICIONADO PORTÁTIL
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4
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3276
|
13104.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.494.412-**
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GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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