|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90040/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
|
|
Processo
|
23180.000713/2024-83
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL DE CONSUMO) PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO 23180.000713/2024-83.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
|
|
Vig. Início
|
16/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.049,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.049,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/04/2025
|
2025NE000057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
|
16/04/2025
|
31/12/2025
|
4.049,98
|
1
|
4.049,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2025NE000057
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.049,98
|
1.505,40
|
0,00
|
2.544,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-1870
|
2025-05-16
|
23180.000713/2024-83
|
2025-05-16
|
2544.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
195
|
7.72
|
1505.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
2.92
|
146.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
9.09
|
18.1800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5
|
200.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
8.01
|
320.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
