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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120636 - GAP LS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120636 - GAP LS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120636 - GAP LS
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.325.244/0001-44 - LIGA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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67532.004956/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS UTILIZADOS PELA CÉLULA DO LABORATÓRIO (CLAB) DO GSAU-LS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2025
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 499.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67532.004956/2024-29
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01/04/2025
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01/04/2026
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38.400,00
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1
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38.400,00
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVÊ O DISPOSTO NOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL
DE 2021.
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01/04/2026
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01/04/2027
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38.400,00
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1
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38.400,00
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31/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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- DA FINALIDADE
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL
CONSTANTE DO CONTRATO Nº 002/GAPLS-GSAULS/2025, PROMOVENDO A HARMONIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PRAZO DE VIGÊNCIA, AO QUANTITATIVO ESTIMADO E AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL,
SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO, DO VALOR MENSAL CONTRATADO OU DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
ORIGINALMENTE PACTUADAS.
DOCUMENTO: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO ASSINADO
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
2.1 PARA FINS DE HARMONIZAÇÃO ENTRE PRAZO DE VIGÊNCIA, QUANTITATIVO E VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº
002/GAPLS-GSAULS/2025, FICA RETIFICADA A REDAÇÃO DA TABELA CONSTANTE DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO
INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ONDE SE LÊ:
“VALOR GLOBAL DE R$ 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE AO
QUANTITATIVO PREVISTO NA TABELA CONTRATUAL.”
LEIA-SE:
“VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE
À PROJEÇÃO ESTIMADA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES,
CONSIDERANDO O VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS).”
2.2. FICA ESTABELECIDO QUE:
A) O VALOR MENSAL CONTRATADO PERMANECE INALTERADO EM R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS);
B) A VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO PERMANECEU FIXADA NO PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026;
C) A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORMALIZADA POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO PERMANECE VIGENTE
PARA O PERÍODO DE 01/04/2026 A 01/04/2027;
D) A PRESENTE RETIFICAÇÃO POSSUI NATUREZA EXCLUSIVAMENTE FORMAL, DESTINADA AO SANEAMENTO
DE ERRO MATERIAL E À HARMONIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO, DO
VALOR MENSAL CONTRATADO OU DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ORIGINALMENTE PACTUADAS;
E) A PRESENTE RETIFICAÇÃO NÃO IMPLICA NOVAÇÃO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DO OBJETO, MODIFICAÇÃO
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO OU RECONFIGURAÇÃO RETROATIVA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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01/04/2025
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01/04/2027
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38.400,00
|
1
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38.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120636
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2025NE000448
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CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120636
|
2026NE000256
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CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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20.180,63
|
13.780,63
|
0,00
|
6.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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24
|
1600
|
38400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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