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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64189.000097/2019-09
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA O 1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO EM IPV4 E IPV6, DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ROTEAMENTO VIA BGP-4 E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2019
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Vig. Fim
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30/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 113.179,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.431,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 574.347,59
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.000097/2019-09
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31/05/2019
|
30/05/2020
|
108.409,80
|
12
|
9.480,43
|
|
28/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA O 1º CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CIRCUITOS DEACESSO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS,ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO EM IPV4 E IPV6, DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ROTEAMENTO VIA BGP-4E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO. TERMO ADITIVO PRORROGANDO O CONTRATO DE 31/05/2020 A 30/05/2021.
|
31/05/2020
|
30/05/2021
|
113.765,16
|
12
|
9.480,43
|
|
31/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE
|
31/05/2021
|
30/05/2022
|
120.704,04
|
12
|
10.058,67
|
|
10/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL, EM ACORDO BILATERAL ENTRE AS PARTES, PARA O CONTRATO Nº 09/2019, DO COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA O 1º CENTRO TELEMÁTICA DE ÁREA – 1º CTA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO EM IPV4 E IPV6, DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ROTEAMENTO VIA BGP-4 E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO.
|
31/05/2019
|
30/05/2022
|
108.633,60
|
12
|
9.052,80
|
|
26/05/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, DO CONTRATO Nº 09/2019, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA O 1º CENTRO TELEMÁTICA DE ÁREA – 1º CTA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO EM IPV4 E IPV6, DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ROTEAMENTO VIA BGP-4 E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO
|
31/05/2019
|
30/05/2023
|
108.633,60
|
12
|
9.052,80
|
|
11/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA, MEDIANTE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE A CONTRATADA E A VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - 05.872.814/0010-20
|
11/01/2023
|
30/05/2023
|
108.633,60
|
12
|
9.052,80
|
|
25/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, DO CONTRATO Nº 09/2019, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET PARA O 1º CENTRO TELEMÁTICA DE ÁREA – 1º CTA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DE ACESSO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, ENCAMINHAMENTO DE TRÁFEGO EM IPV4 E IPV6, DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ROTEAMENTO VIA BGP-4 E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO
|
31/05/2023
|
30/05/2024
|
113.179,56
|
12
|
9.431,63
|
|
12/06/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
AUMENTO DE VELOCIDADE DE BANDA DE INTERNET CONTRATADA DE 1GBPS PARA 1,5 GBPS , SEM REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
|
15/06/2023
|
30/05/2024
|
113.179,56
|
12
|
9.431,63
|
|
17/10/2026
|
00009/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
31/05/2019
|
30/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160395
|
2019NE800127
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800355
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800010
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800279
|
IKDSATEBNET - MNT SISTEMAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2020NE800661
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2023NE000401
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.615,14
|
20.045,84
|
0,00
|
52.569,30
|
20.045,84
|
10.618,85
|
10.618,85
|
9.426,99
|
|
160395
|
2022NE000284
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.105,45
|
0,00
|
0,00
|
39.863,92
|
47.241,53
|
0,00
|
0,00
|
47.241,53
|
|
160395
|
2023NE000107
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.216,60
|
0,00
|
0,00
|
23.216,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160395
|
2024NE000059
|
K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.655,51
|
0,00
|
0,00
|
29.655,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
9431.63
|
113179.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.627-**
|
MARCELO ROBERTO DA ROSA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
