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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00146/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.603.549/0001-46 - RESTAURANTE DO FULANO RESTAURANTE E SERVICOS LTDA
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Processo
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23136.001249/2024-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE REFEIÇÕES PARA OS DISCENTES, SENDO ESTÁ VINCULADA À CONCESSÃO DE USO DA ÁREA DESTINADA À CANTINA DO IFRN CAMPUS APODI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.241.900,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 37.365,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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00146/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001249/2024-88
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15/05/2025
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15/05/2030
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2.131.800,00
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60
|
35.530,00
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08/06/2026
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00151/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 146/2025-PROAD/IFRN, NOS SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, ASSIM COMO NA TAXA DE USO DO ESPAÇO DA CANTINA, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES IPCA (IBGE) IPCA (IBGE) E IGP-M (FGV), RESPECTIVAMENTE.
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15/05/2025
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15/05/2030
|
2.241.900,00
|
60
|
37.365,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2025NE000027
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
139.610,55
|
7.740,75
|
16.561,79
|
115.308,01
|
78.297,23
|
0,00
|
0,00
|
94.859,02
|
|
158371
|
2025NE000104
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
91.012,67
|
91.012,67
|
0,00
|
0,00
|
112.851,38
|
74.808,38
|
74.808,38
|
38.043,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
110
|
2026-07-24
|
23136.001268.2026-76
|
2026-07-27
|
22165.65
|
|
113
|
2026-08-24
|
23136.001478.2026-64
|
2026-08-25
|
7413.81
|
|
114
|
2026-09-18
|
23136.001674.2026-39
|
2026-09-18
|
16204.29
|
|
58
|
2025-06-16
|
23136.001205/2025-39
|
2025-06-17
|
26097.73
|
|
60
|
2025-07-15
|
23136.001386/2025-01
|
2025-07-16
|
21822.17
|
|
63
|
2025-08-14
|
23136.001586/2025-56
|
2025-08-15
|
29220.33
|
|
65
|
2025-09-15
|
23136.001739/2025-65
|
2025-09-16
|
2305.92
|
|
68
|
2025-10-16
|
23136.001972/2025-48
|
2025-10-17
|
16117.42
|
|
71
|
2025-11-17
|
23136.002212/2025-58
|
2025-11-19
|
19744.44
|
|
74
|
2025-12-17
|
23136.002442/2025-17
|
2025-12-19
|
16561.79
|
|
79
|
2026-02-01
|
23136.000191/2026-17
|
2026-02-03
|
4659.88
|
|
80
|
2026-02-16
|
23136.000311/2026-86
|
2026-02-19
|
9151.62
|
|
86
|
2026-05-09
|
23136.000721.2026-27
|
2026-05-11
|
12694.57
|
|
88
|
2026-05-21
|
23136.000866.2026-28
|
2026-05-22
|
22218.50
|
|
95
|
2026-06-22
|
23136.001050.2026-11
|
2026-06-22
|
22064.61
|
|
91
|
2026-06-17
|
23136.001063.2026-91
|
2026-06-18
|
4389.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10000
|
9.48
|
94800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
150000
|
12.63
|
1894500.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
20000
|
12.63
|
252600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
|
JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.917.733-**
|
KELIANE DA SILVA MAIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.495.633-**
|
SAMUEL FERNANDES DANTAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.744-**
|
MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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