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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000039
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Número da Compra
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00024/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.144.029/0001-50 - L M SERRA
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Processo
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23249.016982.2025-19
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.016982.2025-19. DISPENSA Nº 00024/2025.
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Informações Complementares
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15485906000242025 - UASG Minuta: 154859
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 17.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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2025NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.016982.2025-19
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30/04/2025
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31/12/2025
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17.500,00
|
1
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17.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154859
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2025NE000039
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L0000P57EVN - EVENTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.500,00
|
0,00
|
4.600,00
|
12.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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221
|
2025-05-14
|
23249.025314/2025-74
|
2025-05-19
|
1250.00
|
|
230
|
2025-06-11
|
23249.031724/2025-54
|
2025-06-23
|
875.00
|
|
226
|
2025-06-05
|
23249.029945/2025-62
|
2025-06-16
|
3650.00
|
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00000227
|
2025-06-05
|
23249.029940/2025-30
|
2025-06-16
|
2250.00
|
|
243
|
2025-08-11
|
23249.039560/2025-11
|
2025-08-12
|
875.00
|
|
252
|
2025-09-15
|
23249.045348/2025-85
|
2025-09-18
|
1250.00
|
|
253
|
2025-09-23
|
23249.047486/2025-07
|
2025-10-08
|
2000.00
|
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267
|
2025-11-11
|
23249.054681/2025-85
|
2025-11-18
|
750.00
|
|
281
|
2025-12-18
|
23249.061502/2025-66
|
2025-12-29
|
4600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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700
|
25
|
17500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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