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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00065/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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255011-FNS/SUEST-MT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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25180.000154/2024-37
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA NO ESTADO DO MATO GROSSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 246.480,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 246.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/05/2025
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00038/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25180.000154/2024-37
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19/05/2025
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16/10/2026
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246.480,00
|
1
|
246.480,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2025NE000118
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
257.867,49
|
157.241,11
|
1.135,42
|
99.490,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000117
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.845,54
|
2.839,71
|
0,00
|
2.005,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000288
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.500,13
|
118,89
|
0,00
|
2.381,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000287
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.000,00
|
6.405,96
|
0,00
|
113.594,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7626168
|
2026-07-06
|
25180.000154/2024-37
|
2026-07-29
|
13691.44
|
|
7958027
|
2026-08-06
|
25180.000154/2024-37
|
2026-08-26
|
13521.15
|
|
7976966
|
2026-09-08
|
25180.000154/2024-37
|
2026-09-16
|
15311.34
|
|
7761658
|
2025-06-04
|
25180.000154/2024-37
|
2025-06-27
|
14215.97
|
|
78872266
|
2025-08-05
|
25180.000154/2024-37
|
2025-08-28
|
12554.92
|
|
7917640
|
2025-09-05
|
25180.000387/2025-11
|
2025-09-16
|
12515.18
|
|
7940902
|
2025-10-03
|
25180.000430/2025-48
|
2025-10-20
|
14242.63
|
|
7402300
|
2025-11-05
|
25180.000154/2024-37
|
2025-11-24
|
18132.26
|
|
7429859
|
2025-12-03
|
25180.000154/2024-37
|
2025-12-12
|
16401.97
|
|
7462322
|
2026-01-05
|
25180.000154/2024-37
|
2026-01-19
|
15633.46
|
|
7552292
|
2026-04-09
|
25180.000130202640
|
2026-04-23
|
12985.46
|
|
7495909
|
2026-02-04
|
25180.000154/2024-37
|
2026-03-05
|
14927.41
|
|
7519866
|
2026-03-04
|
25180.000154/2024-37
|
2026-03-17
|
15419.86
|
|
7573991
|
2026-05-07
|
25180.000178202658
|
2026-05-26
|
15220.26
|
|
7601064
|
2026-06-08
|
25180.000202202659
|
2026-06-15
|
14898.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
12
|
20540
|
246480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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