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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23244.004828/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO, ( MOTORISTA VEICULO PESADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E OU BRAÇAIS, MOTOBOY, RECEPCIONISTA, SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA, AGENTE DE PORTARIA, SERVIÇO DE JARDINAGEM, OPERAÇÃO DE MÍDIA AUDIOVISUAL E AUXILIAR AGROPECUÁRIO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2025...
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Vig. Início
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16/05/2025
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|
Vig. Fim
|
16/05/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 242.380,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 242.380,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.133.741,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.006483/2024-74
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16/05/2025
|
16/05/2027
|
226.854,72
|
1
|
226.854,72
|
|
15/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FUNDAMENTO LEGAL: REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025. VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 15.290,92. RETROATIVO DE 01/06/2025 A 28/02/2026: 5.533,01. NOVO VALOR MENSAL: R$ 7.931,87 VALOR GLOBAL ATUALIZADO: R$ 242.380,08. PROCESSO SEI 23244.004828/2025-36.
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16/05/2025
|
16/05/2027
|
242.380,08
|
1
|
242.380,08
|
|
08/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 37, INCISO XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 135 DA LEI Nº 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS E OS TERMOS ADITIVOS AC000004/2026 E AC000006/2026 A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É DE R$ 20.461,88 (VINTE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). PERÍODO: 01/01/2026 A 16/05/2027.
|
16/05/2025
|
16/05/2027
|
271.593,36
|
1
|
271.593,36
|
|
30/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 14/2025, ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO:
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A REDUÇÃO DE JORNADA PREVISTA NA SUBCLÁUSULA 1.1.1 APLICA-SE AO SEGUINTE SERVIÇO E OCUPAÇÃO ALOCADA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, CLASSIFICADOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES E O ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024, COM A REDAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (CATEGORIA D). 40 H/SEMANA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS/GERAL - 40 H/SEMANA
|
30/09/2026
|
16/05/2027
|
242.380,08
|
1
|
242.380,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000232
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.576,88
|
0,00
|
2.222,56
|
42.354,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000233
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.316,28
|
0,00
|
0,00
|
10.316,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000059
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.677,60
|
28.045,45
|
2.022,86
|
4.609,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000051
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
101.118,88
|
33.648,20
|
8.910,88
|
58.559,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000196
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.516,73
|
0,00
|
0,00
|
3.516,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000199
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
881,45
|
0,00
|
0,00
|
881,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000431
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.041,02
|
20.041,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6457
|
2026-09-10
|
23244.004828/2025-36
|
2026-09-10
|
8426.59
|
|
5737
|
2026-08-07
|
23244.004828/2025-36
|
2026-08-11
|
7931.87
|
|
6770
|
2026-09-23
|
23244.004828/2025-36
|
2026-09-24
|
5124.79
|
|
6933
|
2026-10-07
|
23244.004828/2025-36
|
2026-10-07
|
10449.45
|
|
4820
|
2026-07-08
|
23244.004828/2025-36
|
2026-07-08
|
8798.79
|
|
41127
|
2025-10-01
|
23244.006483/2024-74
|
2025-10-02
|
9250.00
|
|
39424
|
2025-07-15
|
23244.006483/2024-74
|
2025-07-15
|
7429.48
|
|
39881
|
2025-08-05
|
23244.006483/2024-74
|
2025-08-05
|
9047.72
|
|
40242
|
2025-09-02
|
23244.006483/2024-74
|
2025-09-02
|
9250.00
|
|
41836
|
2025-11-03
|
23244.006483/2024-74
|
2025-11-03
|
9047.72
|
|
42577
|
2025-12-04
|
23244.006483/2024-74
|
2025-12-08
|
10868.24
|
|
540
|
2026-01-22
|
23244.006483/2024-74
|
2026-01-26
|
9452.28
|
|
996
|
2026-02-04
|
23244.004674/2025-82
|
2026-02-04
|
7429.48
|
|
1665
|
2026-03-04
|
23244.004674/2025-82
|
2026-03-05
|
9250.00
|
|
2401
|
2026-04-02
|
23244.004674/2025-82
|
2026-04-02
|
9015.52
|
|
3044
|
2026-04-29
|
23244.004828/2025-36
|
2026-04-29
|
9015.52
|
|
3135
|
2026-05-05
|
23244.004674/2025-82
|
2026-05-11
|
7931.87
|
|
3424
|
2026-05-14
|
23244.004828/2025-36
|
2026-05-15
|
5533.01
|
|
3909
|
2026-06-02
|
23244.004674/2025-82
|
2026-06-02
|
9882.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
103266.48
|
103266.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
240
|
216.73
|
52015.2000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
87098.4
|
87098.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.212-**
|
ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.382-**
|
ROBSON DE OLIVEIRA AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.845.072-**
|
ISMAEL CARLOS SILVA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.122-**
|
OTAVIO JOSÉ PESSOA BORGES
|
Gestor
|
|
***.409.202-**
|
JACKSON DA SILVA MUNIZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
