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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000185
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23134.003407.2024-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2023 UASG: 153103 (UFRN), NA QUALIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE, CONFORME O OFÍCIO CIRCULAR Nº 6/2024 - COAES/DG/JC/RE/IFRN E CDO 46/2024 - DIAD/DG/JC/RE/IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.869,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 322,46
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Valor Acumulado
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R$ 3.869,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003407.2024-54
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24/12/2024
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24/12/2025
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3.869,52
|
12
|
322,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2024NE000185
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.869,50
|
3.869,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5598
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2025-07-03
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23134.002239/2025-61
|
2025-07-16
|
149.50
|
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6454
|
2025-09-29
|
23134.003326/2025-35
|
2025-10-15
|
1085.00
|
|
6650
|
2025-10-29
|
23134.003616/2025-89
|
2025-11-06
|
700.60
|
|
6728
|
2025-11-11
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23134.004218/2025-80
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2025-12-18
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1934.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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600
|
6.2
|
3720.0000
|
|
Material
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CACAU
|
13
|
11.5
|
149.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.824-**
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ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
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Fiscal Titular
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***.041.244-**
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NATHALIA RAMOS DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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