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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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29.597.360/0001-02 - OPERADORA JRC TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08650.068638/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA VIRTUAL, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SIP TRUNK (SESSION INITIATION PROTOCOL) EM NUVEM, BASEADO NA TECNOLOGIA DE VOZ IP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL), ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, COM FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES NACIONAIS ILIMITADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2025
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Vig. Fim
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19/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 403.600,88
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 11.211,14
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Valor Acumulado
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R$ 410.923,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.068638/2024-81
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19/05/2025
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19/05/2028
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386.570,00
|
36
|
10.738,06
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02/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA VIRTUAL, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SIP TRUNK (SESSION INITIATION PROTOCOL) EM NUVEM, BASEADO NA TECNOLOGIA DE VOZ IP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL), CELEBRADO COM A EMPRESA OPERADORA JRC TELECOMUNICAÇÕES LTDA., TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERÍODO ACUMULADO DE 12 MESES - OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025 - CONFORME CLAÚSULA SÉTIMA DO ALUDIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME ÍNDICE ACUMULADO APURADO FOI DE 4,44%, CONFORME DEMONSTRADO NO ANEXO IPCA (SEI 71155180).
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19/05/2025
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19/05/2028
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403.600,88
|
36
|
11.211,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2025NE000351
|
RF99ON93TIC - CONTRATOS DE TIC ADMINISTRATIVOS SEDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.496,52
|
36.766,20
|
352,49
|
3.377,83
|
29.738,49
|
0,00
|
0,00
|
29.738,49
|
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200109
|
2026NE000393
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.279,37
|
23.105,49
|
2.081,91
|
85.091,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34769
|
2026-07-17
|
08650.206455/2026-31
|
2026-08-04
|
11046.60
|
|
35190
|
2026-08-18
|
08650.240264/2026-07
|
2026-08-18
|
11041.38
|
|
35699
|
2026-09-16
|
08650.276999/2026-61
|
2026-09-16
|
11041.38
|
|
00036017
|
2026-10-13
|
08650.313441/2026-73
|
2026-10-14
|
11041.38
|
|
30319
|
2025-09-30
|
08650.231307/2025-74
|
2025-10-01
|
4130.00
|
|
30869
|
2025-11-09
|
08650.246271/2025-23
|
2025-11-10
|
6435.00
|
|
31241
|
2025-11-26
|
08650.260059/2025-79
|
2025-11-28
|
7760.00
|
|
00032437
|
2026-02-13
|
08650.268074/2025-65
|
2026-02-18
|
8596.61
|
|
00.032.438
|
2026-02-13
|
08650.286091/2025-84
|
2026-02-18
|
10600.00
|
|
32911
|
2026-03-12
|
08650.001468/2026-16
|
2026-03-13
|
11020.50
|
|
33075
|
2026-03-24
|
08650.064382/2026-02
|
2026-03-24
|
11036.16
|
|
32909
|
2026-03-11
|
08650.063746/2026-29
|
2026-03-13
|
842.60
|
|
33007
|
2026-03-19
|
08650.036539/2026-00
|
2026-03-19
|
11051.82
|
|
33.346
|
2026-04-14
|
08650.100469/2026-42
|
2026-04-15
|
11051.82
|
|
00.033.983
|
2026-05-26
|
08650.133467/2026-30
|
2026-05-29
|
11051.82
|
|
00.034.249
|
2026-06-15
|
08650.166013/2026-45
|
2026-06-15
|
11046.60
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
29
|
10
|
290.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
36
|
2819.88
|
101515.6800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
57600
|
5.22
|
300672.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
2160
|
0.52
|
1123.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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