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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167069 |
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE MATERIAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.405.936/0001-73 - PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
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Processo
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65492.001456/2025-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2025
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Vig. Fim
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15/05/2026
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Valor Global
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R$ 475.189,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 475.189,84
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Valor Acumulado
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R$ 2.804.759,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001456/2025-12
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20/05/2025
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15/05/2026
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452.000,00
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1
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452.000,00
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29/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO Nº 033/2025-COEX/CMAT, TENDO EM VISTA A CISÃO PARCIAL DA EMPRESA PEUGEOT CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA E A
SUA INCORPORAÇÃO PELA EMPRESA STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21.
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29/09/2025
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15/05/2026
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452.000,00
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1
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452.000,00
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04/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL
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20/05/2025
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15/05/2026
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475.189,84
|
1
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475.189,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167069
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2025NE000018
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I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX"
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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452.000,00
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0,00
|
0,00
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452.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULO VAN
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4
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118797.46
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475189.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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