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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001111
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.372.912/0001-36 - RITA MARIA CONCEICAO SILVA
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Processo
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23290.002388/2024-46
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Objeto
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ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O CAMPUS ARACAJU, PREGÃO 90036/2024, PROC.23290.002388/2024-46. ITEM COMPRA: 00012 - LAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,9 MM, ITEM COMPRA: 00018 - MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70 MM, COMPRIMENTO 100 MM, DUREZA 2B, ITEM COMPRA: 00026 - ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125 E ITEM COMPRA: 00031 - ESQUADRO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANGULO: 60º
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.440,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE001111
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002388/2024-46
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20/12/2024
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31/12/2025
|
38.440,00
|
1
|
38.440,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE001111
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VMATEN2300N - MATERIAIS ATENDER ASSIS ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.440,00
|
38.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4352
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2025-02-17
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23290.002388/2024-46
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2025-05-29
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36640.00
|
|
4381
|
2025-04-25
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23290.002388/2024-46
|
2025-05-29
|
1800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAPISEIRA
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400
|
4.5
|
1800.0000
|
|
Material
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MINA GRAFITE
|
400
|
3.6
|
1440.0000
|
|
Material
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ESCALÍMETRO
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500
|
14.2
|
7100.0000
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|
Material
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ESQUADRO
|
500
|
56.2
|
28100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.925.035-**
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FLAVIA MUNIK GARRIDO DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.389.045-**
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IVANEIDE DE JESUS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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