|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000750
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
443055 - GR4 SUDESTE
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.131.706/0001-96 - JF LOURENCO COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
02126.001697/2024-21
|
|
Objeto
|
PREGÃO 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS 36, 40 E 42), PELA EMENDA
PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI
20694929.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.612,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.612,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.612,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000750
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000750 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001697/2024-21
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
14.612,00
|
1
|
14.612,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443055
|
2024NE000750
|
4920541EPL - EPL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.612,00
|
14.612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2025-03-26
|
02126.001697/2024-21
|
2025-05-19
|
3812.00
|
|
48
|
2025-08-05
|
02126.001697/2024-21
|
2025-11-11
|
3600.00
|
|
62
|
2025-10-14
|
02126.001697/2024-21
|
2025-11-11
|
7200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
115
|
2300.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
420
|
3.6
|
1512.0000
|
|
Material
|
COTURNO COMBATE INCÊNDIO
|
45
|
240
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
